Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Vorbericht 2012 1: Strukturdaten
Bereich Maßnahmen/ Auswirkungen
Budgetveränderung
2012 T€
1.000 - Verwaltungsleitung Zuschuss Stadt der Wissenschaft -273
1.100 - Büro der Bürgerschaft Mehraufwand Ehrenamt (weitere Fraktion) -65
1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen Auslaufen Zensus -265
1.105 - Informationstechnik Anpassung Abschreibungsbetrag 462
1.110 - Personal- u. Organisationsservice Mehraufwand Personalmanagementkonzept -126
Mehraufwand Versorgung -144
1.203 - Beteiligungscontrolling Wegfall Verlustausgleich GG Kurhaushausbetriebe 277
1.210 - Buchhaltung und Finanzen Personalmehrbedarf -332
1.220 - Steuern Mindererträge Vorsteuer - Overhead -70
FB 1 - diverse Bereiche Miet- und Nebenkostensteigerungen -247
2.020 - SGB II höhere Kostenbeteiligung Bund 860
2.020 - SGB II gestiegene Bundesbeteiligung über Bildungs- und Teilhabepaket 236
2.020 - SGB XII erhöhte Bundesbeteiligung Bund an Grundsicherung, steigende Aufwendungen 99
2020 - Bürgerarbeit befristete Absenkung 290
2.020 - SeniorInneneinrichtungen weitere Steigerung Jahresverlust -449
2.020 - Personalrat geringere Freistellung 178
2.020 - Kurbetrieb Travemünde Wegfall Verlustausgleich KBT 1.350
2.500 - Soziale Sicherung Wegfall Förderung AWO-Frauenhaus 63
Externe Beratung Eingliederungshilfe -50
2.515 - Bali/JAW Verschlechterung Kostendeckungsgrad -282
FB 2 - diverse Bereiche PK-Steigerungen -400
3.322 - Melde- u. Gewerbeangelegeheiten Mehrerträge Verwaltungsgebühren 191
höherer Aufwand elektronischer Aufenthaltstitel -166
3.327 - Verkehrsangelegenheiten Anpassung Gebühren -89
3.340 - Standesamt höhere IT-Kosten -80
3.370 - Feuerwehr PK-Mehrkosten 600
Kosten Wirtschaftlichkeitsgutachten -50
Herstellung, Wartung Trinkwassernotbrunnen -110
3.391 - Naturschutz Zuschuss Dummersdorfer Ufer, Landwege -83
3.392 - Umweltschutz PK-Steigerungen -210
3.820 - Stadtwald Mehrerträge Verkauf von Vorräten 80
FB 3 - diverse Bereiche Miet- und Nebenkostensteigerungen -300
4.040 - BgA-Theaterverpachtung Miet- und Nebenkostensteigerungen -161
4.040 - MuK Miet- und Nebenkostensteigerungen -94
4.040 - Lernen vor Ort Periodenabgrenzung -216
4.040 - Kita-Förderung weitere Kita-Ausbau U-3 Betreuungsplätze -1.085
4.401 - Schulen Mehraufwand Schulkostenbeiträge -134
Reduzierung Miet- und Nebenkosten 1.224
geringere Kostenerstattung Land Schülerbeförderung -204
4.510 - Familienhilfen Ausbau Kindertagespflege -783
Anpassung Jugendhilfemittel -2.354
4.511 - Städt. Kitas Umsetzung Kita-Maßnahmenplanung U3 -1.248
FB 4 - diverse Bereiche PK-Steigerungen -1.527
5.061 - Stadtplanung Mehraufwand Zinsen durch Veränderung Richtlinien "Fördermittel Stadtsanierung" -50
5.661 - Verkehr Anpassung Unterhaltungsansätze Straßen -825
Ersatzbeschaffung diverse Festwerte -410
Anpassung Straßenbaulastpauschale an EBL -7.020
Steigerung Erträge Parkraumbewirtschaftung 200
Mindereinnahmen Werbeeinrichtungen -348
5.670 - Stadtgrün Ersatzbeschaffung diverse Festwerte -660
5.691 - LPA Steigerung Erträge Nutzungsvertrag LHG 523
Absenkung Unterhaltungsaufwand Hafenflächen 151
höhere Bewirtschaftungskosten Hafenflächen -134
höherer Zinsaufwand -50
PK-Steigerungen -210