Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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2012 Produkthaushaltsseite Hansestadt Lübeck Fachbereich: 5 Planen und Bauen Bereich: 691 Lübeck Port Authority Produktgruppe: 552 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Produkt: 552001 Wasser und Hafen Verantwortlich: Hans-Wolfgang Wiese lfd. Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen Nr. 1 Hafenentwicklungsplanung 2 Planung und Durchführung von Wasser-, Hafenbau- und Hafenbahnprojekten 3 Verpachtung der Terminalflächen 4 Instandhaltung der Terminalflächen (nur Kaianlagen und Liegeplätze) 5 Betrieb und Instandhaltung der städtischen Hafenanlagen und -flächen 6 Betrieb und Instandhaltung der Hafenbahn 7 Instandhaltung der Gewässer II. Ordnung 8 Leistungen für städtische Bereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften und Private 9 Erstellen von Berichten und Stellungnahmen z. lfd. Nr. 1 2 2a 2b 2c 2d 2e 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8a 8b 9 … Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele) Bestandsaufnahme der vorhandenen Hafenstandorte und Untersuchung des potenziellen Entwicklungsraumes als Grundlage für einen neuen Hafenentwicklungsplan unter besonderer Berücksichtigung der festen Fehmarn-Belt-Querung Sach- und termingerechte Umsetzung der Projekte der LPA, insbesondere: Skandinavienkai, Beginn Umbau Anleger 7 Neugestaltung der Strandpromenade in Lübeck-Travemünde Schaffung der planerischen und fördertechnischen Voraussetzungen für die Gleisverlegung Bahnhof Gewerbegebiet Nord am Skandinavienkai Einführung eines neuen Trassenentgeltsystems einschließlich der Anpassung der dafür notwendigen Software LübeckRail Einbau von Weichenheizungen und Wagenerkennngsanlagen im Bereich der Lübecker Hafenbahn Anpassung des Nutzungsvertrages zwischen der HL und der LHG an aktuelle Erfordernisse Sicherstellung der Verkehrssicherheit Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Bewirtschaftung der Betriebsfläche "Am Stau" mit Verträglichkeitsprüfung nach § 30 LNatschG Steigerung der Attraktivität der städtischen Hafenflächen kurzfristige Sperrungen aufgrund von Störfällen so gering wie mögllich halten Kostendeckungsgrad der Hafenbahn soll über 20% liegen Sicherstellung des störungsfreien Abflusses in den Gewässern 2. Ordnung Durchführung der Strandreinigung in der Badesaison Sicherstellung der termin- und qualitätsgerechten Aufgabenerledigung Termingerechte Abgabe von Berichten und Stellungnahmen z. lfd. Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 1 Bestandsaufnahme und Untersuchung durchgeführt 25% 75% 2a Zeitpunkt Baubeginn 10/2012 2b Umfang der Fertigstellung 70% 30% 2c durch DB und LfB geprüfte Ausführungsunterlagen liegen vor 09/2012 2d Einführung des neuen Trassenentgeltsystems abgeschlossen 100% 2e Umfang der Fertigstellung 50% 50% 3 Haushaltsansätze erfüllt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Die Baggerungen zur Herstellung der abgestimmten Wassertiefen werden gem. Zeitvorgabe erfüllt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Begehung der Kaianlagen (4 pro Jahr pro Kaianlage) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Peilung der Liegeplätze (1 pro Jahr pro Liegeplatz) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5a Entwurfs- und Genehmigungsplanung liegt vor 100% 75% 25% 5b Entwicklung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr -12% 44% -10% 12% 6a Anzahl der kurzfristigen Sperrungen
9 … verspätete Abgaben
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Band II Haushaltsplan der Hansestad
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Titelbild Das diesjährige Titelmot
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Zusätzlicher Inhalt Band 2: Fachbe
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HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜ
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DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN (DB) zur
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Doppik). Wegen der Besonderheiten d
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Haushaltsgliederung (Produktbereich
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Vorbericht Vorbericht
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Vorbericht 2012 1: Strukturdaten 1:
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Hansestadt LÜBECK KREIS STORMARN S
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Einwohner/innen nach Altersstruktur
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Fremdenverkehr Vorbericht 2012 1: S
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1.5.6 Haushaltsbegleitbeschlüsse 2
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1.5.8 Haushaltsbegleitbeschlüsse 2
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2. Projektstudie für eine Stadtbah
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5 3 Frauenhaus (Schutzwohnungen) in
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2.2: Hinweise zum Haushalt 2012 Int
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2.4 Entwicklung der Sozial- und Jug
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Kostenentwicklung Kontingentflücht
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2.6.1 Einzahlungen aus Investitions
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2.6.5 Tilgung von Krediten (Konteng
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Finanzierungskredit für die „Klu
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4.491 - Archäologie und Denkmalpfl
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Jugen
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Querliste Stellenplan - FB 4
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4 durch- 4.2 Symposium ist durchgef
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Haushaltsplan der Stiftung "HEILIGE
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Lübeck darf durch Verwaltungsaufga
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Übersicht über den voraussichtlic
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Ergebnisplan Jahr 2012 (in EUR) 573
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Finanzplan Jahr 2012 (in EUR) 57300
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Haushaltsplan der Stiftung "St.-JOH
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1.2 Zweck der Stiftung Aufgabe der
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3. Finanzplan 2012 Der Finanzplan a
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Stellenplan Stiftung St. Johannis-J
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Haushaltsplan der Stiftung "LÜBECK
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Ab 2011 werden Erträge und Aufwend
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§ 95 b Nachtragssatzung (1) Die Ha
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