Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 401 Schule und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt:
424001 Sportstätten
Verantwortlich: Friedrich Thorn
lfd.
Nr.
1
2
…
z. lfd.
Nr.
1
1
1
…
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1 Die Verhandlungen werden erfolgreich abgeschlossen
- -
…
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung
- schulische und außerschulische Sporthallennutzung
- schulische und außerschulische Sportplatznutzung
allgemeine sportliche Angelegenheiten
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Die Verhandlungen mit 2 Sportvereinen zur Übernahme von Sportstätten werden bis zur Entscheidungsreife geführt
Die Gestaltung von Sportstätten durch Grafitti im Außenbereich (siehe Hansehalle und Buniamshof) wird weiter entwickelt
Die Belegung der Sportstätten wird optimiert zur Schaffung weiterer Nutzungskapazitäten
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
* Das Ergebnis 2010 bezieht sich auf das alte Produkt Sportstätten/Passathafen
0,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
10,0
0,0
0,0
0,0
Ansatz
2012
ja/nein
Planung
2013
-
Planung
2015
-
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1 Anzahl der Sportstätten insgesamt
110 110 110 110 110 110
1
3
4
…
Anzahl der von Sportvereinen selbst bewirtschafteten Sportplätze 8 8 10 10 10 10
darunter weiblich
*19
0,0
0,0
Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015
Ansatz
2012
10,0
0,0
0,0
0,0
Planung
2013
10,0
0,0
0,0
0,0
Planung
2014
-
Planung
2014
10,0
0,0
0,0
0,0
Planung
2015
10,0
0,0
0,0
0,0