Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Schülerbeförderung 241001 alle Angaben in TEUR Einzelinvestitionsmaßnahmen Vorjahre Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung 2012 2013 2014 2015 später Gesamt Abrechnungsobjekt - 999 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ./. Auszahlungen -115,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = Saldo der Investitionsmaßnahme 115,0 0,0 -115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verpflichtungsermächtigung #NV #NV #NV #NV #NV
2012 Fachbereich: 4 Kultur und Bildung Bereich: 401 Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben Verantwortlich: Friedrich Thorn lfd. Nr. Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen 1 allgemeine Schulangelegenheiten 1.1 schulpsychologische Beratungsstelle 1.2 Bildungsberatung für Migranten 1.3 Schulsozialarbeit 2 Vermietung von Schulräumen z. lfd. Nr. 1.1 1.2 1.3 SchülerInnen mit Migrationshintergrund erfahren eine optimale Beratung. Die Schulsozialarbeit wird sozialräumlich organisiert an 11 Standorten umgesetzt. z. lfd. Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Ergebnis 2010 Ansatz 2011 1.1 Beratungstermine werden zeitnah und problemorientiert vergeben. - - 1.3 Die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit wird umgesetzt. An allen 11 Standorten stehen ausreichende personelle Ressourcen zur Verfügung. - - Teilzeitbeschäftigte Personen Produkthaushaltsseite Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele) Die vorhandenen Beratungsressourcen werden von allen Lübecker Schulen eingesetzt darunter weiblich darunter weiblich Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2011 2,0 2,0 4,0 4,0 Ansatz 2012 ja/nein - - Ansatz Planung 2012 2013 59,0 59,0 59,0 59,0 * = ungeeignetes Strukturdatum, daher ab 2012 keine Fortsetzung/ Vielzahl von Stellen im Besetzungsverfahren 2,0 2,0 4,0 4,0 Ansatz 2012 Planung 2013 50,0 50,0 26,1 26,1 Hansestadt Lübeck Planung 2013 Planung 2014 ja/nein Planung 2014 50,0 26,1 59,0 59,0 Planung 2015 ja/nein z. lfd. Strukturdaten Nr. Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 1.1- 1.2 Personalkosten der BeratungsmitarbeiterInnen* 101.200 71.800 * * * * 1.1 Anzahl der Beratungsfälle Schulpsychologie 418 410 410 410 410 410 1.2 … Anzahl der Beratungsfälle Bildungsberatung - 200 200 200 200 200 Standardkennzahlen Personalkapazität Anzahl Vollzeitäquivalente wird noch überarbeitet Ergebnis 2010 ja/nein ja/nein Planung 2014 - Planung 2015 Planung 2015 50,0 26,1 59,0 59,0
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Band II Haushaltsplan der Hansestad
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Titelbild Das diesjährige Titelmot
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Zusätzlicher Inhalt Band 2: Fachbe
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HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜ
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DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN (DB) zur
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Doppik). Wegen der Besonderheiten d
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Haushaltsgliederung (Produktbereich
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Vorbericht Vorbericht
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Hansestadt LÜBECK KREIS STORMARN S
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Einwohner/innen nach Altersstruktur
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10. Mobilität für alle - Sozialti
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2. Projektstudie für eine Stadtbah
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Konsumtiver Haushalt 2012 - Budgets
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Budgets 2012 Übersicht gem. § 1 A
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Budget 2012 Zugeordnete Erträge un
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Vorbericht 2012 3: Finanzsituation
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Finanzierungskredit für die „Klu
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4.511 - Städtische Kindertageseinr
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Jugen
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Jugen
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Querliste Stellenplan - FB 4
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Budget 2012 Budget Bereich Budget B
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5.060 - Fachbereichs-Controlling
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5.185 - Personalrat FB 5
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5.610 - Stadtplanung
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4 durch- 4.2 Symposium ist durchgef
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5.631 - Bauordnung und Statikprüfu
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Bauau
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Gebä
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Gebä
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Gemei
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Kreis
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Lande
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5.691 - Lübeck Port Authority (LPA
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Hafen
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9 … verspätete Abgaben
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Wasse
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Wasse
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Allgemeine Finanzwirtschaft Allgeme
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Grund
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Einzelinvestitionen Jahr 2012 Grund
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Haushaltsplan der Kulturstiftung Ha
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Finanzplan Jahr 2012 (in EUR) 25100
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Haushalt der Stiftung HAUS DER JUGE
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Haushalt der Stiftung "Lübecker Al
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Haushaltsplan der Stiftung "HEILIGE
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Übersicht über den voraussichtlic
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Ergebnisplan Jahr 2012 (in EUR) 573
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Haushaltsplan der Stiftung "St.-JOH
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1.2 Zweck der Stiftung Aufgabe der
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3. Finanzplan 2012 Der Finanzplan a
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Stellenplan Stiftung St. Johannis-J
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1. Allgemeines 1.1 Geschichtlicher
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2.1 Erträge des Stiftungsvermögen
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1. Allgemeines 1.1. Geschichtlicher
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2.1 Erträge des Stiftungsvermögen
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4. Verfolgung der Stiftungszwecke D
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Haushaltsplan der Stiftung "LÜBECK
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1.3 Vermögen der Stiftung Das Verm
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3. Finanzplan 2012 Der Finanzplan a
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1. Allgemeines 1.1. Geschichtlicher
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Ab 2011 werden Erträge und Aufwend
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4. Verfolgung der Stiftungszwecke D
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Anhang wichtige gesetzliche Vorschr
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§ 95 b Nachtragssatzung (1) Die Ha
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nahme einer Gewährleistung eine In
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(9) Die Gemeinde kann auf die Aufst
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§ 21 Zweckbindung (1) Im Haushalts
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6. der Personalaufwand mittels eine
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