Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung<br />

Bereich: 401 Schule und Sport<br />

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder<br />

Produkt:<br />

424003 Bark Passat / Passathafen<br />

Verantwortlich: Friedrich Thorn<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

2<br />

2<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1 Im Passathafen wird 100 % Kostendeckung erreicht<br />

103 % 100 %<br />

2 Im BgA Bark Passat wrd 70 % Kostendeckung erreicht<br />

69 % 70 %<br />

…<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Betrieb Passathafen (Dauerlieger, Gastlieger, Kran- und sonstige Nutzung Passathafen)<br />

Betrieb Bark Passat (Raum- und sonstige Nutzung Bark Passat)<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Für den Hafen werden marktübliche Entgelte erhoben.<br />

Auf der Grundlage der Empfehlungen des Gutachtens der Hotelfachschule wird eine weitere Suite auf der Passat<br />

eingerichtet.<br />

Auf der Passat wird neben den bestehenden Veranstaltungen eine weitere Veranstaltungsreihe angeboten.<br />

Die Besucherzahlen werden auf dem bestehenden Niveau des Ergebnisses 2010 gehalten.<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1.1 Anzahl Liegeplätze im Passathafen<br />

500 500 500 500 500 500<br />

1.1 Anzahl der Gastlieger im Passathafen<br />

4.667 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600<br />

2 Besucherzahlen Bark Passat<br />

49.103 40.000 45.000 36.000 36.000 36.000<br />

2 Übernachtungen Bark Passat ²<br />

6.177 6.522 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

2 Veranstaltungen Bark Passat ²<br />

164 140 150 150 150 150<br />

2 Trauungen Bark Passat ²<br />

54 60 60 60 60 60<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

19,0*<br />

0,0<br />

* Das Ergebnis 2010 bezieht sich auf das alte Produkt Sportstätten/Passathafen<br />

² = Der Ansatz wurde in 2010 und 2011 nicht beplant. Es sind die Ist-Zahl angegeben.<br />

0,0<br />

0,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

6,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

Ansatz Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014<br />

100 % 100 % 100 %<br />

70 % 70 % 70 %<br />

Planung<br />

2015<br />

100 %<br />

70 %<br />

Ansatz Planung Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

6,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

Planung<br />

2013<br />

6,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

Planung<br />

2014<br />

6,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

Planung<br />

2015<br />

6,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0

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