Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 4 Kultur<br />

Bereich: 4.513 Jugendarbeit<br />

Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Famillienhilfe<br />

Produkt:<br />

367002 Kriminalpräventiver Rat<br />

Verantwortlich: Karl-Heinz Georg<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

1<br />

1<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

1 Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe<br />

0 4 4 4<br />

1 Fanprojekt über den 31.12.2011 hinaus abgesichert: ja/nein<br />

Ja Ja<br />

1 Austellung durchgeführt: ja/nein Ja<br />

…<br />

…<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Unterstützung von Präventionsprojekten<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Erfassung des Handlungsbedarfes und Entwicklung darauf abgestimmter Aktivitäten in einer Steuerungsgruppe<br />

Fortsetzung des Fußball-Fanprojektes<br />

Durchführung einer Ausstellung zum Thema "Häusliche Gewalt"<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,2<br />

0,2<br />

2,0<br />

2,0<br />

0,2<br />

2,0<br />

2,0<br />

Planung<br />

2013<br />

0,2<br />

0,2<br />

2,0<br />

2,0<br />

Planung<br />

2014<br />

4<br />

Ja<br />

Planung<br />

2014<br />

0,2<br />

0,2<br />

2,0<br />

2,0<br />

Planung<br />

2015<br />

4<br />

Ja<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 Zahl der geförderten bzw. durchgeführten Präventionsprojekte 1 10 8 8 8<br />

8<br />

1 Gesamtförderungssumme<br />

25.565 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

Ansatz Planung Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

0,2<br />

Planung<br />

2015<br />

0,2<br />

0,2<br />

2,0<br />

2,0

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