Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 5 Planen und Bauen<br />

Bereich: 691 Lübeck Port Authority<br />

Produktgruppe: 552 öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen<br />

Produkt:<br />

552001 Wasser und Hafen<br />

Verantwortlich: Hans-Wolfgang Wiese<br />

lfd.<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Nr.<br />

1 Hafenentwicklungsplanung<br />

2 Planung und Durchführung von Wasser-, Hafenbau- und Hafenbahnprojekten<br />

3 Verpachtung der Terminalflächen<br />

4 Instandhaltung der Terminalflächen (nur Kaianlagen und Liegeplätze)<br />

5 Betrieb und Instandhaltung der städtischen Hafenanlagen und -flächen<br />

6 Betrieb und Instandhaltung der Hafenbahn<br />

7 Instandhaltung der Gewässer II. Ordnung<br />

8 Leistungen für städtische Bereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften und Private<br />

9 Erstellen von Berichten und Stellungnahmen<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

2a<br />

2b<br />

2c<br />

2d<br />

2e<br />

3<br />

4<br />

5a<br />

5b<br />

6a<br />

6b<br />

7<br />

8a<br />

8b<br />

9<br />

…<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Bestandsaufnahme der vorhandenen Hafenstandorte und Untersuchung des potenziellen Entwicklungsraumes als<br />

Grundlage für einen neuen Hafenentwicklungsplan unter besonderer Berücksichtigung der festen Fehmarn-Belt-Querung<br />

Sach- und termingerechte Umsetzung der Projekte der LPA, insbesondere:<br />

Skandinavienkai, Beginn Umbau Anleger 7<br />

Neugestaltung der Strandpromenade in Lübeck-Travemünde<br />

Schaffung der planerischen und fördertechnischen Voraussetzungen für die Gleisverlegung Bahnhof Gewerbegebiet Nord<br />

am Skandinavienkai<br />

Einführung eines neuen Trassenentgeltsystems einschließlich der Anpassung der dafür notwendigen Software LübeckRail<br />

Einbau von Weichenheizungen und Wagenerkennngsanlagen im Bereich der Lübecker Hafenbahn<br />

Anpassung des Nutzungsvertrages zwischen der HL und der LHG an aktuelle Erfordernisse<br />

Sicherstellung der Verkehrssicherheit<br />

Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Bewirtschaftung der Betriebsfläche "Am Stau" mit Verträglichkeitsprüfung nach §<br />

30 LNatschG<br />

Steigerung der Attraktivität der städtischen Hafenflächen<br />

kurzfristige Sperrungen aufgrund von Störfällen so gering wie mögllich halten<br />

Kostendeckungsgrad der Hafenbahn soll über 20% liegen<br />

Sicherstellung des störungsfreien Abflusses in den Gewässern 2. Ordnung<br />

Durchführung der Strandreinigung in der Badesaison<br />

Sicherstellung der termin- und qualitätsgerechten Aufgabenerledigung<br />

Termingerechte Abgabe von Berichten und Stellungnahmen<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 Bestandsaufnahme und Untersuchung durchgeführt<br />

25% 75%<br />

2a Zeitpunkt Baubeginn<br />

10/<strong>2012</strong><br />

2b Umfang der Fertigstellung<br />

70% 30%<br />

2c durch DB und LfB geprüfte Ausführungsunterlagen liegen vor<br />

09/<strong>2012</strong><br />

2d Einführung des neuen Trassenentgeltsystems abgeschlossen<br />

100%<br />

2e Umfang der Fertigstellung<br />

50% 50%<br />

3 Haushaltsansätze erfüllt 100% 100% 100% 100% 100% 100%<br />

4 Die Baggerungen zur Herstellung der abgestimmten<br />

Wassertiefen werden gem. Zeitvorgabe erfüllt<br />

100% 100% 100% 100% 100% 100%<br />

4 Begehung der Kaianlagen (4 pro Jahr pro Kaianlage)<br />

100% 100% 100% 100% 100% 100%<br />

4 Peilung der Liegeplätze (1 pro Jahr pro Liegeplatz)<br />

100% 100% 100% 100% 100% 100%<br />

5a Entwurfs- und Genehmigungsplanung liegt vor<br />

100% 75% 25%<br />

5b Entwicklung des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr<br />

-12% 44% -10% 12%<br />

6a Anzahl der kurzfristigen Sperrungen<br />

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