Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 40 Fachbereichsleitung FB4 - Kultur und Bildu
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:
281002 Nordische Filmtage
Verantwortlich: Annette Borns
lfd.
Nr.
1
…
z. lfd.
Nr.
1
2
3
…
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1 Anzahl der akkreditierten Pressevertreter/Fachpublikum
784 780 780 780 780 780
2 Höhe der Sponsorenbeiträge in T€
185 100 100 100 100 100
3 Verstetigung der Branchenangebote ja/nein ja ja ja ja ja ja
…
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1 Anzahl der Besucherinnen der NFL
26.051 22.000
…
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Nordischen Filmtage Lübeck (NFL)
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Weiterentwicklung der NFL als wichtiges Ereignis der Hansestadt Lübeck für Filmbranche, Fachpresse und Publikum
Aquise von Sponsoren und Spenden für die Nordischen Filmtage
Verstetigung der Angebote für die Filmbranche (Filmmarkt und Co-Produktionstreffen etc.)
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
3,0
3,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
3,0
3,0
Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015
22.000 22.000 22.000 22.000
Ansatz
2012
Ansatz
2012
2,0
2,0
Planung Planung Planung
2013 2014 2015
Planung
2013
2,0
2,0
Planung
2014
2,0
2,0
Planung
2015
2,0
2,0