Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 401 Schule und Sport
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt:
211001 Grundschulen
Verantwortlich: Friedrich Thorn
lfd.
Nr.
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
1.1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz für Grundschulen einschließlich Schulentwicklung
1.2 Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln und ergänzendem Personal
1.3 Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Integration) einschließlich Betreute Grundschulen
2
…
Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen
z. lfd.
Nr.
1.1
1.2
1.2
1.1-
1.3
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1.1 Zum Beginn des Schuljahres 2012/13 wird das Projekt Schule als
Lebens- und Lernort an drei weiteren Grundschulstandorten realisiert.
- -
1.2 Lehr- und Lernmittel stehen in Höhe des Durchschnitts der
kreisfreien Städte zur Verfügung
- -
1.2 Die Vorbereitung zur Einführung der weiter entwickelten
Budgetierung ab 2013 wird abgeschlossen
- -
1.2 In den Grundschulen steht eine den zu leistenden Aufgaben
entsprechende Menge an wöchentlichen Arbeitsstunden der
SchulsekretärInnen zur Verfügung.
- -
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1.1- Ausstattung der Lehr- und Lernmitteln in 26 (ab 2012)
285.200 576.100
1.3 Grundschulen. Ab 2011 gemeinsame Darstellung der
konsumtiven und investiven Aufwendungen.
1.1 Anzahl der GrundschülerInnen in reinen Grundschulen
- 4.178 4.900 4.900 4.900
…
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Es werden drei weitere Standorte für das Projekt "Schule als Lebens- und Lernort" entwickelt
Neuausrichtung der Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) an die veränderten Schulprofile (ganztags/G8)
Die Arbeitszeitbemessung der Schulsekretärinnen wird unter Berücksichtigung der veränderten Aufgabenstellung mit dem
Ziel einer abschließenden Regelung im Jahr 2012 neu geordnet.
Weiterentwicklung der Schulträgeraufgabe des Schulträgerprofils (Bildungsfonds, Bildungs- und Teilhabepaket des
Bundes, Ganztagsangebote, Betreute Grundschulen, Kooperation Schule-Jugendhilfe, Kooperation Erziehungshilfe)
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
19,0
14,0
15,0
6,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
19,0
14,0
15,0
6,0
Ansatz
2012
ja/nein
ja/nein
ja/nein
ja/nein
Planung
2013
-
Planung
2015
Ansatz Planung Planung Planung
2012 2013 2014 2015
625.900 625.900 625.900 625.900
Ansatz
2012
Ansatz
2012
26,0
9,0
24,0
24,0
-
ja/nein
-
Planung Planung Planung
2013 2014 2015
Planung
2013
26,0
9,0
24,0
Planung
2014
-
ja/nein
-
-
Planung
2014
26,0
9,0
24,0
24,0 24,0
-
ja/nein
-
-
4.900
Planung
2015
26,0
9,0
24,0
24,0