Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Teilergebnisplan Jahr 2012 (in EUR)
FB 5 Fachbereichbudgets FB 5
Ertrags- und
Aufwandsarten
Haushaltsansatz
2010
Haushaltsansatz
Mittelfristige Ergebnisplanung
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3
4 5 6 7 8 9
40 1
41 2
42 3
43 4
441
442
446 5
448 6
45 7
471 8
472 9
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allgemeine
Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtl. Leistungsentg.
privatrechtliche Leistungsentg.
Kostenerstattungen und
Kostenuml.
sonstige ordentliche Erträge
aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
10 ordentliche Erträge
50 11 Personalaufwendungen
51 12 Versorgungsaufwendungen
52 13 Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
57 14 bilanzielle Abschreibungen
53 15 Transferaufwendungen
54 16 sonstige ordentliche
Aufwendungen
17 davon Verfügungsmittel
18 ordentliche Aufwendungen
19 ERGEBNIS LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGK.
46 20 Finanzerträge
55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.
22 FINANZERGEBNIS
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS
49 24 außerordentliche Erträge
59 25 außerordentliche Aufwendungen
26 AUßERORDENTLICHES
ERGEBNIS
27 ERGEBNIS VOR
BERÜCKSICHTIGUNG DER
INTERNEN
LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,
soweit budgetrelevant
58 29 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., soweit
budgetrelevant
30 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG,
-BUDGETERGEBNIS-
48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,
nicht budgetrelevant
58 32 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., nicht
budgetrelevant
33
ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG
0,00 0 0 0 0 0
3.416.200,00 5.365.600 5.231.800 2.417.300 2.417.300 2.417.300
0,00 0 60.000 60.000 60.000 60.000
7.101.300,00 8.428.700 8.124.200 8.791.700 8.791.700 8.691.700
22.448.300,00 19.488.600 18.903.500 18.703.500 18.703.500 18.703.500
4.439.600,00 4.380.000 3.931.400 3.924.600 3.904.800 3.903.000
1.207.000,00 6.200 5.200 5.200 5.200 5.200
0,00 0 907.800 907.800 907.800 907.800
0,00 0 0 0 0 0
38.612.400,00 37.669.100 37.163.900 34.810.100 34.790.300 34.688.500
-29.557.300,00 -30.301.600 -30.209.000 -30.853.800 -31.546.900 -32.347.900
0,00 0 0 0 0 0
-45.425.100,00 -38.709.300 -40.871.000 -41.850.000 -41.195.400 -41.393.200
0,00 -22.829.800 -24.208.600 -24.208.600 -24.209.000 -24.209.000
-4.594.300,00 -3.043.800 -2.986.600 -450.700 -450.700 -450.700
-11.936.100,00 -6.707.900 -13.922.600 -8.616.600 -8.616.600 -8.618.000
0,00 0 0 0 0 0
-91.512.800,00 -101.592.400 -112.197.800 -105.979.700 -106.018.600 -107.018.800
-52.900.400,00 -63.923.300 -75.033.900 -71.169.600 -71.228.300 -72.330.300
518.900,00 472.000 471.800 680.800 1.449.800 1.449.800
-4.050.000,00 -3.950.000 -4.088.500 -4.085.100 -4.085.100 -4.085.100
-3.531.100,00 -3.478.000 -3.616.700 -3.404.300 -2.635.300 -2.635.300
-56.431.500,00 -67.401.300 -78.650.600 -74.573.900 -73.863.600 -74.965.600
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
-56.431.500,00 -67.401.300 -78.650.600 -74.573.900 -73.863.600 -74.965.600
20.742.100,00 35.416.800 34.862.500 34.757.500 34.787.500 34.787.500
-1.587.100,00 -1.886.500 -2.109.500 -2.109.500 -2.109.500 -2.109.500
-37.276.500,00 -33.871.000 -45.897.600 -41.925.900 -41.185.600 -42.287.600
2.850.800,00 3.761.400 3.068.400 3.068.400 3.068.400 3.068.400
-4.199.000,00 -6.124.500 -5.699.400 -5.699.400 -5.699.400 -5.699.400
-38.624.700,00 -36.234.100 -48.528.600 -44.556.900 -43.816.600 -44.918.600