Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 5 Planen und Bauen<br />

Bereich: 670 Stadtgrün und Friedhöfe<br />

Produktgruppe: 55 Natur- und Landschaftspflege<br />

Produkt:<br />

551001 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau<br />

Verantwortlich: Ralf Schott<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

2<br />

5<br />

5<br />

6<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Arbeiten an Grün-und Freiflächen der Schulen<br />

Arbeiten an Grün-und Freiflächen der Kitas<br />

Arbeiten an Grün-und Freiflächen der öff. Gebäude<br />

Arbeiten an Sportanlagen<br />

Arbeiten an Kinderspiel- u. Bolzplätzen<br />

Arbeiten an Park- und Grünanlagen<br />

Arbeiten an Straßenbegleitgrün<br />

Arbeiten an Bäumen<br />

Winterdienst<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Verkehrssicherung, Unterhaltung und Reinigung von 7,1 ha Außenanlagen an Kitas in 1.200 Stunden<br />

Umgestaltung / Grundüberholung von 3 Kinderspielplätzen<br />

Verkehrssicherung, Unterhaltung und Reinigung von 58,8 ha Kinderspiel- und Bolzplätzen in 21.800 Stunden<br />

Verkehrssicherung, Unterhaltung und Reinigung von 375,8 ha Park- und Grünanlagen in 30.100 Stunden<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

2 Minuten / m² Kita-Außenanlage 0,7 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2<br />

5 erreichter Anteil<br />

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0<br />

5 Minuten / m² Kinderspiel- oder Bolzplatz<br />

2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2<br />

6 Minuten / m² Park- oder Grünanlage<br />

0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

2 22 Außenanlagen an Kindertagesstätten 7,1 ha 7,1 ha 7,1 ha 7,1 ha 7,1 ha 7,1 ha<br />

3 Sportflächen an den Sportanlagen 86,0 ha 86,0 ha 86,0 ha 86,0 ha 86,0 ha 86,0 ha<br />

5 230 Kinderspiel- und Bolzplätze 65,2 ha 59,6 ha 58,8 ha 58,8 ha 58,3 ha 57,8 ha<br />

5 230 Kinderspiel- und Bolzplätze 65,2 ha 59,6 ha 58,8 ha 58,8 ha 58,3 ha 57,8 ha<br />

6 ca. 300 Park- und Grünanlagen 315,0 ha 375,0 ha 375,8 ha 375,8 ha 376,3 ha 376,5 ha<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

143,0<br />

darunter weiblich 23,0<br />

9,0<br />

darunter weiblich 9,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

140,0<br />

23,0<br />

9,0<br />

9,0<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung Planung Planung<br />

2013 2014 2015<br />

Ansatz Planung Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

142,0 144,0 142,0 141,0<br />

25,0 25,0 25,0 25,0<br />

9,0 9,0 9,0 9,0<br />

9,0 9,0 9,0 9,0

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