Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung<br />

Bereich: 401 Schule und Sport<br />

Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung<br />

Produkt:<br />

241001 Schülerbeförderung<br />

Verantwortlich: Friedrich Thorn<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

1<br />

1<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

1 Kostendeckung in Höhe von 85 % durch das Sozialministerium 50% ja/nein ja/nein<br />

1 Verhältnis von Stand- zu Fahrzeiten von 40 : 60 wird nicht<br />

überschritten<br />

ja ja/nein ja/nein<br />

…<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

SchülerInnenbeförderung unter veränderten Rahmenbedingungen der anzustrebenden Inklusion<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Bedarfsgerechte Anpassung der Schülerbeförderung an die anzustrebende Inklusion in Lübeck.<br />

Die stadteigenen Kraftfahrzeuge werden optimal eingesetzt; die anzumietenden Kapazitäten sollen nur ergänzend erfolgen<br />

Die Möglichkeiten der Refinanzierung der entstehenden Aufwendungen für die integrativ beschulten Schülerinnen aus dem<br />

Bildungs- und Teilhabepaket werden ausgenutzt.<br />

Personalkapazität<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

4,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

4,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

Planung<br />

2013<br />

ja/nein<br />

ja/nein<br />

Planung<br />

2014<br />

ja/nein<br />

ja/nein<br />

Planung<br />

2015<br />

ja/nein<br />

ja/nein<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen mit Handycap<br />

- - 51.400 51.400 51.400 51.400<br />

1 Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen zum<br />

Schwimmunterricht<br />

- - 77.900 77.900 77.900 77.900<br />

Standardkennzahlen<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz Planung<br />

Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Ansatz Planung Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

4,0 4,0 4,0 4,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0

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