Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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Budget <strong>2012</strong><br />

Budget<br />

Bereich<br />

Budget<br />

Bezeichnung<br />

Zugeordnete Erträge und Aufwendungen<br />

der Produkte, Produktbereiche<br />

und Konten/Kostenarten<br />

Produkt Bezeichnung<br />

Plan<br />

2010<br />

(1. Nachtrag)<br />

Plan<br />

2011<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

mehr /<br />

weniger<br />

<strong>2012</strong> Bemerkungen<br />

Fachbereich 5 Planen und Bauen<br />

5.060<br />

Fachbereichs-<br />

Controlling<br />

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5 -747.100 -713.200 -686.600 26.600<br />

111028<br />

Gebäudereinigung <strong>Hansestadt</strong><br />

Lübeck<br />

46.900 0 -100 -100<br />

522003<br />

Grundstückgesellschaft Trave<br />

mbH<br />

471.700 471.700 471.700 0<br />

5.185 Personalrat FB 5 111027 Personalrat FB 5 -151.300 -165.700 -161.100 4.600<br />

5.610 Stadtplanung 511003 Stadtplanung u. -entwicklung -3.486.500 -3.771.100 -3.510.800<br />

pauschale Kürzung der<br />

260.300<br />

Personalaufwendungen (500 TEUR)<br />

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV -2.145.900 -433.600 -477.900 -44.300<br />

5.631<br />

Bauordnung und<br />

Statikprüfung<br />

521002 Bauaufsicht 278.300 300.300 337.500 37.200<br />

5.651 Gebäudemanagement 111029 Gebäudemanagement -9.994.000 2.168.000 -406.300<br />

Anlagenabgänge durch Abrissarbeiten<br />

-2.574.300<br />

(ca.1. Mio. EUR)<br />

5.661 Verkehr 122007 Straßenverkehrsbehörde 313.300 209.700 156.100 -53.600<br />

541001 Gemeindestraßen -13.022.400 -14.227.900 -22.587.500<br />

darin<br />

- Erhöhung Straßenbaulastträgerpauschale<br />

<strong>2012</strong> um 1,5 Mio.€<br />

-8.359.600<br />

- Nachzahlung<br />

Straßenbaulastträgerpauschale für 2008,<br />

2009, 2010 i.H.v. 5,2 Mio.€<br />

542001 Kreisstraßen -1.958.100 -3.045.800 -3.912.600 -866.800<br />

543001 Landesstraßen -45.000 -320.400 -317.300 3.100<br />

544001 Bundesstraßen -79.100 -473.200 -472.000 1.200<br />

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze 647.400 603.500 455.700<br />

neuer Werbevertrag; erfolgswirksam ab<br />

-147.800<br />

4.Quartal <strong>2012</strong><br />

5.670 Stadtgrün und Friedhöfe 551001 Grün- u. Landschaftsbau -8.817.800 -8.361.900 -8.990.500 -628.600<br />

553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen -363.900 -587.500 -602.300 -14.800<br />

5.691 Lübeck Port Authority (LP 122002 Hafen- und Seemannsamt 0 -360.300 -311.700 48.600 ab 2011 vom FB 1 in den FB 5<br />

552001 Wasser und Hafen 0 -5.163.600 -4.881.900 281.700 ab 2011 vom FB 1 in den FB 5<br />

Fachbereichsbudget<br />

- 39.053.500 - 33.871.000 - 45.897.600 - 12.026.600<br />

Fachbereichseckwert <strong>2012</strong> gemäß Eckwertevfg. vom 23.06.2011 -32.077.500<br />

Überschreitung -13.820.100

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