Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 5 Planen und Bauen<br />

Bereich: 670 Stadtgrün und Friedhöfe<br />

Produktgruppe: 55 Natur- und Landschaftspflege<br />

Produkt:<br />

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

Verantwortlich: Ralf Schott<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

…<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1 Kosten je m² Friedhofsfläche in EUR<br />

3,75 3,65<br />

2 Kosten pro Bestattung in EUR<br />

674 580<br />

…<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber<br />

Bestattungen<br />

Trauerfeiern<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Begrenzung der maximalen Unterhaltungskosten je m² Friedhofsfläche<br />

Begrenzung der maximalen Kosten pro Bestattung<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

10,0<br />

10,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

82,0<br />

24,0<br />

10,0<br />

10,0<br />

Ansatz Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014<br />

3,80 3,80 3,80<br />

650 650 650<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 Friedhofsfläche 73,0 ha 73,0 ha 73,0 ha 73,0 ha 73,0 ha 73,0 ha<br />

2 Bestattungen 1.428 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />

1 Kriegsgräber 4.764 4.764 4.764 4.764 4.764 4.764<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

82,0<br />

24,0<br />

Ansatz Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

77,0 76,0<br />

24,0 23,0<br />

11,0 11,0<br />

11,0 11,0<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung Planung<br />

2013 2014<br />

Planung<br />

2015<br />

3,80<br />

650<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

76,0 76,0<br />

23,0 23,0<br />

11,0 11,0<br />

11,0 11,0

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