Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Budgets 2012
Budget
Bereich
Budget
Bezeichnung
Zugeordnete Erträge und Aufwendungen
der Produkte, Produktbereiche
und Konten/Kostenarten
Produkt Bezeichnung
Plan
2010
(1. Nachtrag)
Plan
2011
Plan
2012
mehr /
weniger
2012 Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung
4.040/1 Fachbereichs-Controlling 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4 -647.900 -493.200 -535.000 -41.800
261001 Theater Lübeck gGmbH -6.406.600 -7.163.400 -7.686.300 -522.900
281001 Kulturangebote -542.700 -675.100 -600.900 74.200
281002 Nordische Filmtage -212.100 -210.300 -250.100 -39.800
361002 Familienservice -454.100 -100 0 100
362001 Planung Jugendarbeit -10.100 65.300 -151.800 -217.100
362003 Bildungsfonds -767.800 -406.000 -406.500 -500
363001 Planung Jugendhilfe -61.000 -22.600 -20.000 2.600
365001
Planung und Bezuschussung
Kindertagesbetreuung
-29.369.300 -29.015.900 -30.101.100 -1.085.200
367001 Abwicklung Wakenitzhof -2.600 -42.300 -17.500 24.800
573003
Lübecker Musik- und
Kongresshallen GmbH
-618.400 -1.194.100 -1.327.900 -133.800
424002 Lübecker Schwimmbäder -4.010.400 -4.188.000 -4.189.000 -1.000
4.047 Die Lübecker Museen 251001 Die Lübecker Museen -4.207.300 -4.275.900 -4.236.100 39.800
4.184 Personalrat FB 4 111024 Personalrat FB 4 -191.100 -146.700 -198.800 -52.100
4.401 Schule und Sport 211001 Grundschulen -3.490.100 -4.432.100 -5.625.600 -1.193.500
216101 Grund- und Regionalschulen -4.483.200 -3.857.400 -1.679.500 2.177.900
217001 Gymnasien -2.877.200 -4.054.200 -3.771.600 282.600
218101 Gesamtschulen -1.721.400 -2.500 -2.500 0
218201 Gemeinschaftsschulen -2.021.100 -6.356.100 -6.264.400 91.700
221001 Förderzentren -2.100.800 -2.351.100 -2.513.000 -161.900
233001 Berufsschulen -3.880.200 -5.616.000 -5.775.900 -159.900
241001 Schülerbeförderung -435.400 -508.600 -712.200 -203.600
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben -2.627.700 -3.051.200 -4.785.900 -1.734.700
243002
Angebote der
Ganztagsbetreuung
-124.100 -499.600 -499.700 -100
421001 Förderung des Sports -301.500 -551.900 -565.000 -13.100
424001 Sportstätten -1.943.200 -4.515.800 -4.518.200 -2.400
424003 Bark Passat/Passathafen 0 123.400 2.700 -120.700
4.403 VHS Lübeck 271001 VHS Lübeck -429.800 -374.400 -495.900 -121.500
4.415 Archiv 111025 Archiv -585.800 -639.900 -853.300 -213.400
4.416 Stadtbibliothek 272001 Stadtbibliothek -3.144.800 -3.161.800 -3.509.300 -347.500
4.491 Archäologie und Denkmalpflege 523001 Archäologie und Denkmalpflege -2.218.500 -1.874.800 -1.820.500 54.300
4.510 Familienhilfen 363002 Jugendhilfe -26.451.500 -25.202.500 -28.637.300 -3.434.800
4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen 365002
341001 Unterhaltsvorschuss -924.000 -306.300 -370.300 -64.000
361003 Tagespflege -3.001.000 -3.365.400 -4.148.400 -783.000
Betreuung in
Kindertageseinrichtungen
-2.975.100 -1.546.900 -594.600 952.300
4.513 Jugendarbeit 362002 Jugendarbeit -2.221.300 -2.546.200 -2.552.200 -6.000
366001 Jugendfreizeiteinrichtungen -2.152.400 -1.974.400 -2.485.000 -510.600
367002 Kriminalprävention -45.200 -58.200 -47.200 11.000
Fachbereichsbudget - 117.656.700 - 124.492.200 -131.945.800 -7.453.600
Fachbereichseckwert 2012 gemäß Eckwertevfg. vom 23.06.2011 -120.628.800
Überschreitung -11.317.000