Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich:
040 Fachbereichsleitung FB 4 - Kultur und Bildung
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Produkt:
281001 Kulturangebote
Verantwortlich: Annette Borns
lfd.
Nr.
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
1 Kulturmanagement
1.1 - Unterstützung der FB-Leitung in der kommunalen Kulturarbeit und Kontaktpflege
1.2 - Finanzielle Förderung von Einrichtungen und Projekten
1.3 - Unterstützung und Vernetzung kooperativer Maßnahmen interner und externer Kulturträger
1.4 - administrative Dienstleistung für Kulturprojekte und -einrichtungen
1.5 - Drittmittelbeschaffung
1.6 - Beteiligung an interkulturellen Projekten
1.7 - Betreuung der Lübecker Kunst im öffentlichen Raum
z. lfd.
Nr.
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Kindertheaterfestival "Nordischer Frühling", Wanderausstellung "Von Liebe und Zorn - jung sein in der Diktatur",
Verleihung des Buxtehudepreises, Bundesversammlung des Verbandes deutscher Musikschulen in Lübeck, Projekt
HANSEartWORKS im Rahmen der internationalen Hansetage in Lüneburg, Lübecker Theaternacht
Nordische Filmtage Lübeck; Abwicklung der Landeszuschüsse für die Theater Lübeck GmbH
Einnahmeerhöhung
INTERREG IVa-Projekt "kulturLINK" zur Fehmarnbeltregion zusammen mit der IHK Lübeck und den deutschen und
dänischen regionalen Gebietskörperschafen (bis 2013)
Dokumentation und Pflege der Lübecker Kunst im öffentlichen Raum, Vorbereitung einer Datenbank
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
1.2 Anzahl der institutionellen Förderungen
14 11 11 11
1.2 Anzahl der projektfördernden Maßnahmen
15 10 10 10
1.3 Anzahl der Kulturträger
13 10 10 10
1.5 Höhe der Drittmittel
282.432 20.000 15.000 15.000
1.6 Anzahl der Partner
6 5 5 5
1.7 prozentuale Umsetzung (ohne laufende Pflegemaßnahmen) 35% 35% 30%
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
1
2
3
4
…
siehe Kennzahlen
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Teilzeitbeschäftigte Personen
darunter weiblich
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
2,0
1,0
1,0
1,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
1,0
1,0
1,0
1,0
Ansatz
2012
Ansatz
2012
Ansatz
2012
1,0
1,0
1,0
1,0
Planung Planung
2013 2014
Planung Planung Planung
2013 2014 2015
Planung
2013
1,0
1,0
1,0
1,0
Planung Planung
2014 2015
11 11
10 10
10 10
5.000 5.000
Planung
2014
1,0
1,0
1,0
1,0
Planung
2015
Planung
2015
1,0
1,0
1,0
1,0