Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong><br />

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung<br />

Bereich:<br />

401 Schule und Sport<br />

Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben<br />

Produkt:<br />

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben<br />

Verantwortlich: Friedrich Thorn<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

1 allgemeine Schulangelegenheiten<br />

1.1 schulpsychologische Beratungsstelle<br />

1.2 Bildungsberatung für Migranten<br />

1.3 Schulsozialarbeit<br />

2 Vermietung von Schulräumen<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1.1<br />

1.2<br />

1.3<br />

SchülerInnen mit Migrationshintergrund erfahren eine optimale Beratung.<br />

Die Schulsozialarbeit wird sozialräumlich organisiert an 11 Standorten umgesetzt.<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1.1 Beratungstermine werden zeitnah und problemorientiert<br />

vergeben.<br />

- -<br />

1.3 Die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit wird umgesetzt.<br />

An allen 11 Standorten stehen ausreichende personelle<br />

Ressourcen zur Verfügung.<br />

- -<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

Produkthaushaltsseite<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Die vorhandenen Beratungsressourcen werden von allen Lübecker Schulen eingesetzt<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

2,0<br />

2,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

ja/nein - -<br />

Ansatz Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013<br />

59,0 59,0<br />

59,0 59,0<br />

* = ungeeignetes Strukturdatum, daher ab <strong>2012</strong> keine Fortsetzung/ Vielzahl von Stellen im Besetzungsverfahren<br />

2,0<br />

2,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

50,0 50,0<br />

26,1 26,1<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

ja/nein<br />

Planung<br />

2014<br />

50,0<br />

26,1<br />

59,0<br />

59,0<br />

Planung<br />

2015<br />

ja/nein<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1.1-<br />

1.2<br />

Personalkosten der BeratungsmitarbeiterInnen*<br />

101.200 71.800 * * * *<br />

1.1 Anzahl der Beratungsfälle Schulpsychologie<br />

418 410 410 410 410 410<br />

1.2<br />

…<br />

Anzahl der Beratungsfälle Bildungsberatung<br />

- 200 200 200 200 200<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente wird noch überarbeitet<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

ja/nein<br />

ja/nein<br />

Planung<br />

2014<br />

-<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2015<br />

50,0<br />

26,1<br />

59,0<br />

59,0

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