Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 4 Kultur<br />

Bereich: 4.513 Jugendarbeit<br />

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit<br />

Produkt:<br />

362002 Jugendarbeit<br />

Verantwortlich: Karl-Heinz Georg<br />

lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

1 - 5<br />

1 - 5<br />

5<br />

…<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Beratung und Betreuung anerkannter Träger der Jugendhilfe<br />

Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit<br />

Kinder- und Jugendarbeit in Kooperation mit Schulen<br />

Kinder- und Jugendarbeit in eigener Freizeiteinrichtung<br />

Kinder- und Jugendschutz<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Durchführung regelmäßiger Abstimmungsgespräche mit den freien Trägern der Jugendarbeit<br />

Flexibilisierung der Straßensozialarbeit auf der Grundlage des 2011 beschlossenen Konzeptes<br />

Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktivitäten zur Umsetzung sozialraumorientierter Jugendarbeit<br />

Durchführung von 6 Präventionsveranstaltungen<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 Zahl der durchgeführten Abstimmungsgespräche<br />

11 14 14 14 14<br />

1 - 5 Flexibilisierung umgesetzt: ja/nein<br />

Ja<br />

1 - 5 Anzahl der entsprechenden Fortbildungs- bzw. Projekttage 6 4 3 3<br />

5<br />

…<br />

Zahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen<br />

4 5 6 6 6 6<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 Anzahl Beratungen von anerkannten Trägern der Jugendhilfe 105 90 100 100 100 100<br />

1 Anzahl Bezuschussungen von Trägern für Ferienfahrten<br />

541 400 400 400 400 400<br />

3 Anzahl der kooperierenden Schulen<br />

36 10 30 30 30 30<br />

4 BesucherInnen je Monat<br />

6.388 6.500 6.500 6.500 6.500<br />

6.500<br />

4 Zahl der Einrichtungen 10 10 10 10 10 10<br />

5 Anzahl der Präventionsveranstaltungen<br />

6 5 6 6 6 6<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

6,7<br />

5,7<br />

6,0<br />

6,0<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

darunter weiblich<br />

5,6<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen 6,0<br />

Ansatz Planung Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

8,6<br />

6,0<br />

Planung<br />

2013<br />

8,6<br />

5,6<br />

6,0<br />

6,0<br />

Planung<br />

2014<br />

8,6<br />

5,6<br />

6,0<br />

6,0<br />

Planung<br />

2015<br />

8,6<br />

5,6<br />

6,0<br />

6,0

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