Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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<strong>2012</strong> Produkthaushaltsseite<br />

<strong>Hansestadt</strong> Lübeck<br />

Fachbereich: 5 Planen und Bauen<br />

Bereich: 651 Gebäudemanagement<br />

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service<br />

Produkt:<br />

111029 Gebäudemanagement<br />

Verantwortlich: Dennis Bunk<br />

lfd.<br />

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen<br />

Nr.<br />

1 Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch<br />

2 Gebäudebewirtschaftung Stiftungen<br />

3 Durchführung Energiemanagement<br />

4 Raumplanung<br />

5 Submission für andere Bereiche<br />

6 Submission extern<br />

z. lfd.<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

1/2<br />

1<br />

3<br />

4<br />

5/6<br />

Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)<br />

Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit<br />

zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen<br />

Bereitstellung der Nutzerabrechnung<br />

Umsetzung Maßnahmen Unesco-Welterbeprogramm und Folgemaßnahmen<br />

Vebrauchskostensenkung<br />

Raumoptimierung in Verwaltungsgebäuden<br />

zeitnahe Fertigstellung der submittierten Vergabeunterlagen<br />

z. lfd.<br />

Kennzahlen zur Zielerreichung<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1 nutzbare Gebäudeflächen<br />

0 0 100% 100% 100% 100%<br />

2 gemäß Nutzerabstimmung 0 0 100% 100% 100% 100%<br />

1/2 Übergabe der Nutzerabrechnung<br />

0 06/11 06/12 06/13 06/14 06/15<br />

1 Umsetzung gemäß Zeitplan 0 0 100% 100% 100% 0<br />

3 Kosteneinsparung in TEUR<br />

10 100 50 50 40 30<br />

4 Durchführung von 4 großen überjährigen Raumplanungsprojekten 0% 0% 50% 50% 50% 50%<br />

4 Durchführung von 30 kleinen Raumplanungsprojekten<br />

0% 0% 80% 80% 80% 80%<br />

5/6 2 Tage Bearbeitungszeitraum der form. u. rechn. Prüfung<br />

0 0 100% 100% 100% 100%<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1/2 Anzahl der städtischen Gebäude (und sonstige Liegenschaften<br />

inkl. Stiftungsgebäude)<br />

902 920 1.004 999 999 999<br />

1/2 Bruttogrundfläche in m²<br />

895.700 925.000 919.700 908.255 908.255 908.255<br />

1/2 Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR<br />

9 7 7 12 13 13<br />

1/2 Bewirtschafteter Nebenkostenansatz in Mio.EUR 17 18 18 18 18 18<br />

1 Anzahl aller investiven Projekte 91 90 90 90 90 90<br />

3 Energieverbrauch der städtischen Gebäude in MWh 100.000 80.000 75.000 70.000 70.000 70.000<br />

4 Anzahl der VerwaltungsmitarbeiterInnen 1.586 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600<br />

5/6<br />

…<br />

Anzahl der öffentlichen und beschränkten Submissionen<br />

404 300 300 300 300 300<br />

Standardkennzahlen<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

62,0<br />

15,0<br />

6,0<br />

6,0<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2011<br />

66,0<br />

13,0<br />

7,0<br />

7,0<br />

Ansatz Planung Planung Planung<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

61,0<br />

15,0<br />

7,0<br />

7,0<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

61,0 61,0 61,0<br />

15,0 15,0 15,0<br />

7,0 7,0 7,0<br />

7,0 7,0 7,0

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