Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012 Produkthaushaltsseite
Hansestadt Lübeck
Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 060 Fachbereichsontrolling
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5
Verantwortlich: Franz-Peter Boden
lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8 Steuerung Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck
…
z. lfd.
Nr.
2
3
4
6
6
…
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Managementunterstützung der FBL zu Einzelthemen
fachbereichsorientierte Personalplanung und -bewirtschaftung
fachbereichsorientierte Haushaltsplanung und -bewirtschaftung
Investitionscontrolling
Berichtswesen und Kontrakte
Protokoll- und Geschäftsführung Bauausschuss
I-Punkt, zentraler Postservice
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
Wiederbesetzungsanträge werden innerhalb von 2 Wochen bearbeitet
Steuerungsvorschläge unter Berücksichtigung der Terminvorgaben zur Haushaltsplanaufstellung
Steuerungsvorschläge unter Berücksichtigung der Terminvorgaben zur Haushaltsplanaufstellung
Die Ladungsfrist wird eingehalten
Die Niederschriften werden dem Vorsitzenden spätestens 6 Tage vor der Folgesitzung zur Freigabe vorgelegt.
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
2 Anzahl der Anträge, die fristgemäß bearbeitet werden
90% 90% 90% 90% 90% 90%
3 Information FBL fristgerecht Ja/Nein
ja ja ja ja ja ja
4 Information FBL fristgerecht Ja/Nein ja ja ja ja ja ja
6 Anzahl der Sitzungen, bei denen die Frist eingehalten wird 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Anzahl der Fälle in denen die Frist eingehalten wird
90% 90% 90% 90% 90% 90%
7
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Höhe der Personalaufwendungen