Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilfinanzplan Jahr 2012 (in EUR) 541001 Gemeindestraßen Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsansatz Haushaltsansatz Verpflichtungsermächti Mittelfristige Finanzplanung 2010 2011 2012 gungen 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 1 61 2 62 3 63 4 641 5 642 646 648 6 65 7 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige Einzahlungen 66 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 70 10 Personalauszahlungen 71 11 Versorgungsauszahlungen 72 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 75 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 73 14 Transferauszahlungen 74 15 sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 681 18 Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 682 19 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 683 20 Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen 684 21 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 685 22 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 686 23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter) 688 24 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 sonst. Investitionseinzahl. 26 781 27 Summe der investiv. Einzahl. Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch. für Investitionen 782 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783 29 Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen 784 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 785 31 Ausz. f. Baumaßnahmen LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 322.000,00 412.000 434.000 0 434.000 434.000 434.000 1.040.900,00 911.000 580.900 0 580.900 580.900 580.900 42.200,00 42.200 42.100 0 42.100 42.100 42.100 1.500,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0 0 0 0 0 0 1.406.600,00 1.366.700 1.058.500 0 1.058.500 1.058.500 1.058.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -4.540.500,00 -2.973.500 -3.964.000 0 -4.289.800 -4.216.800 -4.241.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -4.530.600,00 -3.929.600 -11.072.600 0 -5.927.600 -5.927.600 -5.930.800 -9.071.100,00 -6.903.100 -15.036.600 0 -10.217.400 -10.144.400 -10.172.500 -7.664.500,00 -5.536.400 -13.978.100 0 -9.158.900 -9.085.900 -9.114.000 INVESTITIONSTÄTIGKEIT 5.690.000,00 3.075.000 2.174.000 0 2.012.000 2.402.000 1.500.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 150.000,00 725.000 1.725.000 0 453.000 160.000 650.000 0,00 0 0 0 0 0 0 5.840.000,00 3.800.000 3.899.000 0 2.465.000 2.562.000 2.150.000 0,00 0 0 -2.500.000 -1.450.000 -1.250.000 0 0,00 0 0 2013: 541001614 -1.250,0 2014: 541001614 -1.250,0 0 0 0 0 -125.000,00 -322.500 -35.000 0 -162.500 -92.500 -92.500 0,00 0 0 0 0 0 0 -13.966.400,00 -5.057.000 -4.452.000 -5.748.000 2013: 541001650 -1.033,0 2014: 541001650 -3.400,0 2015: 541001650 -1.315,0 -6.842.000 -9.514.000 -10.107.000
Teilfinanzplan Jahr 2012 (in EUR) 541001 Gemeindestraßen Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsansatz Haushaltsansatz Verpflichtungsermächti Mittelfristige Finanzplanung 2010 2011 2012 gungen 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 786 32 33 34 35 36 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih. sonstige Investitionsauszahl. Summe der investiven Auszahl. SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG Erläuterungen: 541001 Verpflichtungsermächtigung zur eventuellen Gesamtausschreibung u.rechtzeitigen Auftragsvergabe bei Abrechnungsobjekt : 614 / Kanalbrücke Oberbüssau 650 / ZOB Strandbahnhof/Bertlingstr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -14.091.400,00 -5.379.500 -4.487.000 -8.248.000 -8.454.500 -10.856.500 -10.199.500 -8.251.400,00 -1.579.500 -588.000 0 -5.989.500 -8.294.500 -8.049.500 -15.915.900,00 -7.115.900 -14.566.100 0 -15.148.400 -17.380.400 -17.163.500
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