Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2012
Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich:
416 Stadtbibliothek
Produktgruppe: 272 Bibliotheken
Produkt:
272001 Stadtbibliothek
Verantwortlich: Bernd Hatscher
lfd.
Nr.
1a
1b
z. lfd.
Nr.
1a+b
Bereitstellung für Besuche, Ausleihungen, Bereithaltung Medienbestand, Führungen/Ausstellungen/Veranstaltungen
in der Zentralbibliothek einschl. Außenmagazin Priwall
Bereitstellung für Besuche, Ausleihungen, Bereithaltung Medienbestand, Führungen/Ausstellungen/Veranstaltungen
in den Stadtteilbibliotheken Kücknitz, Moisling, Marli-Brandenbaum, Travemünde
Allgemeine Kundenservices:
1.1. Stabilisierung der Nutzung der Einrichtung vor dem Hintergrund knapper Ressourcen
Erhalt d. inhaltlichen Qualität d. Medienauswahl, Datenbanken, Bibliotheks-EDV, Ausbau der Sach- und Fachliteratur,
Steigerung der Aufenthaltsqualität, Verbesserung der Beschilderung, Kundenfreundlichkeit, Qualitätsmanagement
1.2. Stabilisierung der Besuchszahlen vor dem Hintergrund knapper Ressourcen
Erhalt der Qualität des Medienangebots, Setzen von Medien-Highlights, neue Medien (Datenbanken)
1.3. Verringerung der präsentierten Medienzahl (Verlagerung) zugunsten der Lern-/Aufenthaltsqualität
Aussonderung verschlissener, veralteter Medien, Platzeinsparung zwecks höherer Ökonomie
Spezielle Kundenservices:
2.1. Auskunftserteilung, Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger
Kernkompetenz inhaltliche Beratung qualitativ ausbauen durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen
2.2. Öffentlichkeitsarbeit mit Führungen, Veranstaltungen, Spiralcurriculum Kinder- und Jugendbibliothek
Systematische Bildungsarbeit durch aufeinander aufbauende Angebote
z. lfd.
Strukturdaten
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1a+b Besuche
300.077 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
1a+b Beratungen
73.049 68.000 65.000 63.000 63.000 63.000
1a+b Aktive Kundinnen und Kunden 18.277 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Teilzeitbeschäftigte Personen
Produkthaushaltsseite
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen
Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)
darunter weiblich
darunter weiblich
Ergebnis
2010
Ergebnis
2010
46,5
35,3
20,0
20,0
Ansatz
2011
Ansatz
2011
48,0
37,0
20,0
20,0
Ansatz
2012
Ansatz Planung Planung
2012 2013 2014
48,0 48,0 48,0
37,0 37,0 37,0
20,0 20,0
20,0 20,0
Hansestadt Lübeck
z. lfd.
Kennzahlen zur Zielerreichung
Nr.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1a+b Besuche
300.077 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
1a+b Ausleihen
1.214.287 1.115.000 1.110.000 1.110.000 1.105.000 1.105.000
1a+b Medienbestand
1.103.388 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.080.000 1.100.000
1a+b Veranstaltungen / Führungen
591 250 250 250 250 250
Standardkennzahlen
Personalkapazität
Anzahl Vollzeitäquivalente
Planung Planung Planung
2013 2014 2015
20,0
20,0
Planung
2015
48,0
37,0
20,0
20,0