Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Teilergebnisplan Jahr 2012 (in EUR)
FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Ertrags- und
Aufwandsarten
Haushaltsansatz
2010
Haushaltsansatz
Mittelfristige Ergebnisplanung
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3
4 5 6 7 8 9
40 1
41 2
42 3
43 4
441
442
446 5
448 6
45 7
471 8
472 9
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allgemeine
Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtl. Leistungsentg.
privatrechtliche Leistungsentg.
Kostenerstattungen und
Kostenuml.
sonstige ordentliche Erträge
aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
10 ordentliche Erträge
50 11 Personalaufwendungen
51 12 Versorgungsaufwendungen
52 13 Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
57 14 bilanzielle Abschreibungen
53 15 Transferaufwendungen
54 16 sonstige ordentliche
Aufwendungen
17 davon Verfügungsmittel
18 ordentliche Aufwendungen
19 ERGEBNIS LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGK.
46 20 Finanzerträge
55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.
22 FINANZERGEBNIS
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS
49 24 außerordentliche Erträge
59 25 außerordentliche Aufwendungen
26 AUßERORDENTLICHES
ERGEBNIS
27 ERGEBNIS VOR
BERÜCKSICHTIGUNG DER
INTERNEN
LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,
soweit budgetrelevant
58 29 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., soweit
budgetrelevant
30 ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG,
-BUDGETERGEBNIS-
48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,
nicht budgetrelevant
58 32 Aufwendungen aus int.
Leistungsabr., nicht
budgetrelevant
33
ERGEBNIS NACH INTERNER
LEISTUNGSABRECHNUNG
163.598.700,00 169.421.000 187.758.600 192.652.600 197.318.900 201.874.000
119.655.100,00 101.637.400 113.070.900 114.042.100 131.071.700 144.127.800
5.560.300,00 5.405.200 5.100.100 5.094.900 4.974.300 4.394.000
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
14.720.200,00 14.310.400 17.703.700 17.168.800 14.766.100 14.760.500
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
303.534.300,00 290.774.000 323.633.300 328.958.400 348.131.000 365.156.300
-8.610.000,00 -620.000 -700.000 -780.000 -860.000 -950.000
-12.000.000,00 -12.200.000 -13.000.000 -13.000.000 -13.000.000 -13.000.000
0,00 0 0 0 0 0
-40.000.000,00 0 -100 -100 -100 -100
-9.332.000,00 -8.953.500 -10.911.700 -11.069.800 -11.069.800 -11.069.800
-1.000,00 -1.000 -663.900 -697.400 -111.600 -111.600
0,00 0 0 0 0 0
-69.943.000,00 -21.774.500 -25.275.700 -25.547.300 -25.041.500 -25.131.500
233.591.300,00 268.999.500 298.357.600 303.411.100 323.089.500 340.024.800
300.000,00 380.000 320.000 320.000 320.000 320.000
-33.162.600,00 -32.580.700 -30.737.100 -31.208.500 -32.379.700 -33.394.300
-32.862.600,00 -32.200.700 -30.417.100 -30.888.500 -32.059.700 -33.074.300
200.728.700,00 236.798.800 267.940.500 272.522.600 291.029.800 306.950.500
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
200.728.700,00 236.798.800 267.940.500 272.522.600 291.029.800 306.950.500
0,00 0 0 0 0 0
-400,00 0 0 0 0 0
200.728.300,00 236.798.800 267.940.500 272.522.600 291.029.800 306.950.500
2.728.900,00 0 28.900 28.900 28.900 28.900
-2.358.300,00 -50.400 0 0 0 0
201.098.900,00 236.748.400 267.969.400 272.551.500 291.058.700 306.979.400