Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK
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1-7<br />

9-14<br />

1-7<br />

9-14<br />

1-7<br />

9-14<br />

1,4,1<br />

2<br />

1-16<br />

Durchführung von Angeboten in 3 Familienzentren<br />

Verlängerung der Öffnungszeiten in 9 Gruppen<br />

Durchführung unterstützter Elementargruppen in 12 Gruppen<br />

Fertigstellung Neubau Kita Steinrade<br />

Überarbeitung der Qualitätskriterien<br />

z. lfd.<br />

Strukturdaten<br />

Nr.<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1-8<br />

10-17<br />

Plätze in 27 städtischen Kindertageseinrichtungen 1.900 1.812<br />

1 Krippe ganztags<br />

60 80<br />

5 Elementar ganztags<br />

596 604<br />

6 Elementar halbtags 4,5h<br />

176 0<br />

7 Elementar 5h<br />

370 412<br />

8 Elementar 6h<br />

159 117<br />

10 Altersgemischte Gruppen ganztags + U 3<br />

75 165<br />

11 Altersgemischte Gruppen halbtags 4,5h + U 3<br />

39 22<br />

12 Altersgemischte Gruppen 5h + U 3<br />

15 60<br />

13 Altersgemischte Gruppen 6h + U 3<br />

30 35<br />

14 Altersgemischte Gruppen ganztags + Schulkinder<br />

36 18<br />

15 Schulkinder<br />

300 255<br />

16 Integrative Betreuung<br />

14 14<br />

17 Heilpädagogische Betreuung<br />

30 30<br />

9 Sprachförderung Elementar<br />

692 692<br />

Standardkennzahlen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

1 Kostendeckungsgrad lt Jahresrechnung*/Planung<br />

JR 88%<br />

2 Elternbeiträge incl. Beköstigung<br />

liegt 32%<br />

davon Elternbeiträge Päd.Entgelt<br />

noch 12%<br />

davon Elternbeiträge Beköstigung<br />

nicht 5%<br />

davon Bildungsfond / Beköstigung<br />

vor. 1%<br />

davon § 90 und Geschwisterermäßigung<br />

14%<br />

3 Zuschuss Land ( Personalkosten Kitas )<br />

10%<br />

4 Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe<br />

46%<br />

5 Eigenanteil HL- ( Trägeranteil )<br />

12%<br />

Personalkapazität<br />

Anzahl Vollzeitäquivalente<br />

Teilzeitbeschäftigte Personen<br />

darunter weiblich<br />

darunter weiblich<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

190<br />

185<br />

98<br />

98<br />

Ansatz<br />

2011<br />

213<br />

206<br />

112<br />

112<br />

ja/nein<br />

ja/nein<br />

ja/nein<br />

ja/nein<br />

ja/nein<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

1.851<br />

150<br />

670<br />

0<br />

346<br />

161<br />

180<br />

0<br />

30<br />

75<br />

0<br />

195<br />

14<br />

30<br />

690<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

82%<br />

31%<br />

16%<br />

4%<br />

0%<br />

11%<br />

9%<br />

41%<br />

18%<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

234<br />

223<br />

115<br />

115<br />

Planung Planung Planung<br />

2013 2014 2015<br />

1.861 1.861 1.861<br />

160<br />

670<br />

0<br />

346<br />

161<br />

180<br />

0<br />

30<br />

75<br />

0<br />

195<br />

14<br />

30<br />

690<br />

160<br />

670<br />

0<br />

346<br />

161<br />

180<br />

0<br />

30<br />

75<br />

0<br />

195<br />

14<br />

30<br />

690<br />

160<br />

670<br />

0<br />

346<br />

161<br />

180<br />

0<br />

30<br />

75<br />

0<br />

195<br />

14<br />

30<br />

690<br />

Planung Planung Planung<br />

2013 2014 2015<br />

80% 80% 75%<br />

31% 31% 29%<br />

16% 16% 14%<br />

4% 4% 4%<br />

0% 0% 0%<br />

11% 11% 11%<br />

8% 8% 7%<br />

41% 41% 36%<br />

20% 20% 25%<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

234 234 234<br />

223 223 223<br />

115 115 115<br />

115 115 115

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