plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

Wykonanie planów finansowych jednostek podsektora rządowego
1 2 3 4 5 6 7 8
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Przychody ogółem, w tym: 457,7 606,1 606,1 654,4 143,0 108,0 108,0
– dotacja z budżetu państwa 2,3 5,0 5,0 4,4 191,3 88,0 88,0
Koszty 379,0 549,5 549,5 569,0 150,1 103,5 103,5
Wynik finansowy brutto 78,7 56,6 56,6 85,4 108,5 150,0 150,9
Ogółem agencje*
Przychody ogółem, w tym: 7.869,9 6.283,9 7.348,5 6.969,2 88,6 110,9 94,8
– dotacja z budżetu państwa 3.376,7 1.828,2 2.494,0 2.407,2 71,3 131,7 96,5
Koszty 6.773,2 7.127,3 7.246,0 7.381,7 109,0 103,6 101,9
Wynik finansowy brutto 1.096,8 -843,2 102,5 -412,5 -37,6 48,9 -402,4
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wpływy ogółem, w tym: 1.558,0 2.552,6 1.507,2 1.474,4 94,6 57,8 97,8
– dotacja z budżetu państwa 590,5 1.868,0 782,6 738,8 125,1 39,6 94,4
Wydatki 1.476,7 2.564,2 1.612,9 1.469,3 99,5 57,3 91,1
Stan środków obrotowych
na początek roku
78,1 33,6 147,5 147,5 188,9 439,0 100,0
* Pozycja ta nie obejmuje wpływów, dotacji z budżetu państwa i wydatków planowanych i wykonanych w 2008 r. przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (ze względu na układ kasowy, a nie memoriałowy wykonania planu).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
W 2008 r. zaplanowano realizację przychodów przez jednostki podsektora rządowego w wysokości
9.912,3 mln zł 162 , w kwocie tej 43,1% stanowiła dotacja z budżetu państwa. Zrealizowane
przychody wyniosły 7.989,4 mln zł 163 i były niższe od planu o 6,6%. Jednostki te otrzymały dotacje
z budżetu państwa w kwocie 3.583,6 mln zł 164 , a po uwzględnieniu kwot dotacji nieujętych w planach
finansowych – 21.287 mln zł, co stanowiło 7,7% wydatków budżetu państwa.
Plany finansowe agencji rządowych
Działalność agencji rządowych była finansowana przy znacznym udziale środków z budżetu
państwa stanowiącym 50,1% wpływów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 34,5% przychodów
zrealizowanych przez pozostałe agencje.
Dla agencji rządowych zaplanowano w ustawie budżetowej na 2008 r. dotacje w kwocie
3.696,1 mln zł. W trakcie roku limit dotacji zmniejszono o 419,6 mln zł, tj. o 11,4%. Zmniejszenie
dotacji dotyczyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z 1.868,0 mln zł do 782,6 mln zł,
tj. o 58,1%). Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały dla 7 agencji i przekazane w kwocie
3.146,0 mln zł, stanowiącej 96% planu po zmianach (3.276,5 mln zł). Zasadnicza część środków
(1.980,6 mln zł, tj. 63%) skierowana została do agencji realizujących ustawowe zadania w rolnictwie,
pełniących jednocześnie funkcję agencji płatniczych.
Podobnie jak w roku ubiegłym, oprócz dotacji z budżetu państwa wykazanych w planie finansowym,
agencje płatnicze otrzymały także środki w łącznej kwocie 17.703,4 mln zł, na realizację programów
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
162
Bez wpływów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
163
Bez Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
164
Włącznie z PARP.
135