plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

Wydatki budżetu państwa
Niższe o 31.089,2 mln zł wykonanie wydatków budżetu państwa od kwoty planowanej dotyczyło
części:
• 83 – Rezerwy celowe (o 15.875,6 mln zł), w tym z tytułu przeszacowania wysokości rezerw na etapie
opracowania ustawy budżetowej oraz niskiego zapotrzebowania na środki zgłoszonego przez
dysponentów części budżetowych, między innymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
i ministra do spraw rolnictwa na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
(14.940,8 mln zł) oraz niższej kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• 29 – Obrona narodowa (o 3.397,7 mln zł) i wynikało ze zmniejszonego w stosunku do maksymalnego
limitu o 64,6% (3.363,2 mln zł) zasilenia w środki budżetowe w grudniu 2008 r.,
• 79 – Obsługa długu krajowego (o 1.890,3 mln zł), było wynikiem niewykorzystania limitu wydatków
na operacje na instrumentach pochodnych typu swap, zmian w strukturze finansowania potrzeb pożyczkowych,
odmiennego od planowanego wyniku operacji zamiany obligacji oraz niższych od planu
wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
• 34 – Rozwój regionalny (o 1.242,6 mln zł), z powodu opóźnień w realizacji programów operacyjnych
nowej perspektywy finansowej NSRO 2007–2013, głównie z uwagi na późne ich zatwierdzanie przez
Komisję Europejską oraz przeciągające się prace legislacyjne w zakresie miedzy innymi procedur
oceny oddziaływania na środowisko; w związku z tym przesunięciu uległy harmonogramy ogłaszania
konkursów naboru wniosków i podpisywania umów z beneficjentami; skutkiem tego były zwroty,
dokonywane przez samorządy województw, znacznych kwot niewydatkowanych w trakcie 2008 r.
dotacji rozwojowych na realizację regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponentu regionalnego
PO Kapitał Ludzki.
Realizacja wydatków w trzech pierwszych kwartach 2008 r. była stabilna, w I kwartale wydatkowano
62.856,6 mln zł (22,6% planu), w II kwartale – 68.230,0 mln zł, (24,6%), w III kwartale – 65.515,8 mln zł
(23,6%). Wydatki w IV kwartale, analogicznie jak w latach ubiegłych, były zdecydowanie najwyższe
i wyniosły 81.291,1 mln zł (29,3%).
Dane dotyczące wykonania wydatków budżetu państwa według podstawowych grup ekonomicznych
przedstawiono w tabeli 19.
Tabela 19. Wydatki budżetu państwa w latach 2007–2008
Wyszczególnienie
2007 2008
Wykonanie*
Ustawa
Plan po
zmianach
Wykonanie
w tym:
wydatki
niewygasające
5:2 5:3 5:4
mln zł %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dotacje i subwencje** 114.868,9 132.789,6 133.449,0 130.788,4 6,6 113,9 98,5 98,0
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
22.994,1 22.237,5 22.116,9 21.172,3 0,0 92,1 95,2 95,7
Wydatki bieżące jednostek
budżetowych
45.489,8 51.842,4 51.414,6 48.505,7 139,7 106,6 93,6 94,3
Wydatki majątkowe 13.260,4 16.941,6 18.729,9 14.919,6 510,4 112,5 88,1 79,7
64