Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

BussdriftPr september 2010 er anbodspakkane Austevoll,Sunnhordland, Hardanger/Voss, Modalen/Vaksdal,Nordhordland og Bergen sør startaopp. Etter planen skal rutepakke 2.4 Bergennord og rutepakke 2.5 Bergen sentrum startaopp i oktober 2011. Rutepakke 2.6 Sotra og 2.7Askøy er planlagt sett i drift frå desember2011. Etter dette er all ruteproduksjon i fylketsett ut på anbod.Når ruteproduksjonen går over på bruttoavtalarvil både kostnadssida og inntektssida i budsjettetauka. Det er lagt opp til regulering av kostnadanei samsvar med inngåtte avtalar. Kvalitetsavtalanevert regulerte i samsvar med statsbudsjettetsine løns- og prisføresetnader.KostnaderTabellen gjev oversyn over budsjetterte kostnaderi bussdriftaRutepakke AustevollRutepakke SunnhordlandRutepakke Hardanger/VossRutepakke Modalen/VaksdalRutepakke NordhordlandRutepakke OsterøyRutepakke Bergen sørRutepakke Bergen nordRutepakke Bergen sentrumRestproduksjon kvalitetsavtaleSumInntekter14,5 mill. kr58,2 mill. kr154,9 mill. kr11,1 mill. kr103,5 mill. kr29,6 mill. kr165,7 mill. kr48,9 mill. kr30,4 mill. kr499,8 mill. kr1 116,6 mill. krDet er budsjettert med inntekter på til saman653,1 mill. kr i 2011. Nær 60 % av inntekteneer budsjettert i anbodsdrifta – resten gjeld ruteproduksjonetter kvalitetsavtale.Det er budsjettert med 2,5% takstauke somgjev ein inntektseffekt på om lag 16 mill. kr.Det vert lagt opp til å halda fast på kr 25 foreinskildbillett minstetakst, og ta takstauken utpå einskildbillett utover minstetakst og periodeprodukt.I budsjettet er det i tillegg lagt innein føresetnad om trafikkvekst på 1,5%.Området med eins takst i Bergensområdet vartfrå 2010 utvida til å dekka – i tillegg til Bergenkommune – også sonene rundt Straume ogKleppestø. Takstsonene vart reduserte også tilKnarvik/Frekhaug som fekk tre soner og tilOsøyro som fekk fire soner til Bergen. Det erikkje forslag om nye sonejusteringar i budsjettetfor 2011.FylkestingetFylkestinget la til grunn ei noko meir optimistiskvurdering av inntektssida, og redusertedermed tilskotsbehovet med 2 mill. kr.MarknadsarbeidSkyss vil i 2011 ha ansvar for om lag 80 % avden totale ruteproduksjonen i fylket. Dette gjerat dei direkte kostnadane til informasjon ogmarknadsføring av kollektivtilbodet vil auka iforhold til 2010.Skyss ynskjer å styrka arbeidet med informasjonog marknadsføring av rutetilbodet. Tilretteleggingav kundeinformasjonen om rutetilbodetog marknadsføring av dette, vil gje aukakundetilfredsheit og status for kollektivtrafikk,samstundes med at auka kunnskap ogkjennskap til tilboda gjev fleire reiser.Det vert viktig å marknadsføra det nye tilbodetmed Bybanen og ny rutestruktur for buss iBergen. Eksisterande kollektivbrukarar skallæra å bruka eit nytt transportmiddel og etableranye reisevanar, og nye kundar skal sjå at detnye tilbodet er eit godt alternativ til bil.Det vil også i 2011 vera stor trong for informasjonog marknadsføring knytt til det nye billetteringssystemet.Dette vil vera ekstra informasjonog marknadsføring, og vil vera knytt tillansering av det nye systemet i nye geografiskeområde, samt lansering av nye salskanalar(automatar og ”Min Skysskonto”).For å halda på kollektivkundane og skaffa nyekundar er det trong for å ha kampanjar motutvalte målgrupper. Skyss ønskjer i marknadsføringsarbeidetå ha spesielt fokus på å skaffanye kundar blant ungdom og studentar, samtgjennomføra kampanjar for å halda på eksisterandearbeidsreiser og fritidsreiser.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 112