Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

FRIE INNTEKTERTal i heile 1000 krBudsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %800 Skatt Brutto driftsutgifterDriftsinntekter -2 172 400 -2 270 700 4,5Netto driftsinntekter -2 172 400 -2 270 700 4,5840 Rammetilskot Brutto driftsutgifterDriftsinntekter -2 497 100 -2 565 600 2,7Netto driftsinntekter -2 497 100 -2 565 600 2,7SumBrutto driftsutgifterDriftsinntekter -4 669 500 -4 836 300 3,6Netto driftsinntekter -4 669 500 -4 836 300 3,6Dei frie inntektene for fylkeskommunen omfattarfylkesskatt og rammetilskot.I kommuneproposisjonen for 2011 – som vart lagtfram 11. mai – heiter det at Regjeringa leggopp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samlainntekter i 2011 på mellom 4 og 5 milliardarkroner. Av den samla inntektsveksten skal mellom2,5 og 3 milliardar kroner koma som frie inntekter(skatt og rammeoverføringar). 200 millionar kronerav veksten i dei frie inntektene skal i følgjeopplegget fordelast til fylkeskommunane.Utrekningar tyder på at kommunesektoren i 2011kan få meirutgifter i storleiken 2,4 milliardar kronerknytta til den demografiske utviklinga. Av deisamla meirutgiftene knytta til den demografiskeutviklinga gjeld i følgje utrekningane om lag 170mill. kr fylkeskommunane. Dei seinare åra har detvore sterk vekst i talet på 16–18-åringar i vidaregåandeopplæring. Som følgje av dette harfylkeskommunane fått noko sterkare vekst i dei frieinntektene enn kommunane. No flatar veksten italet på 16–18-åringar ut, og dette påverkar fordelingaav inntekter mellom kommunane ogfylkeskommunane.I budsjettgrunnlaget byggjer fylkesrådmannen pådei føresetnadene ein finn i kommuneproposisjonenfor 2011, og som er gjort greie forovanfor. Ein må vera budd på at det kan verta justeringaretter at statsbudsjettet er lagt fram.Det er ikkje varsla endringar frå 2010 til 2011 ikostnadsnøkkelen som vert nytta i utrekningane avrammeoverføringane til fylkeskommunane.Folketal er viktige kriterie i kostnadsnøkkelen. Denendelege storleiken på rammeoverføringane hartidlegare bygd på folketal pr. 1. januar i budsjettåret.Desse folketala har ikkje vore kjende nårstatsbudsjettet vert lagt fram, og det har vore turvandemed justeringar i etterkant. Frå og med 2010vert folketalet 1. juli året før budsjettåret lagt tilgrunn. Desse tala er kjende når statsbudsjettet vertlagt fram, og det vert dermed ikkje justeringar iinnbyggjartilskotet og utgiftsutjamninga i ettertid.Ved utrekning av dei frie inntektene er det lagt tilgrunn ein pris- og lønsvekst (deflator) for kommunesektorenpå 2,7% frå 2010 til 2011, fordelt med3,5% lønsvekst og 1,5% prisvekst. Desse førestnadenevil verta nærare avklara og eventuelt justerteetter at statsbudsjettet er lagt fram.Samla er dei frie inntektene førte opp med 4 806,3mill. kr i 2011, fordelt med 2 254,7 mill. kr på skattog 2 551,6 mill. kr på rammeoverføringar. Skatt ogrammeoverføringar er nærare omtala nedanfor.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 135