Annual Performance Plan Jaarlikse ... - National Treasury

ST101 ADMINISTRASIE – Sleutelneigings
2009/10
Beraamde
2008/09
Beraamde
2007/08
Beraamde
2006/07
Beraamde
2005/06
Werklike
2004/05
Werklike
BETALINGS PER SUBPROGRAM (R’000)
1.1 Kantoor van die LUR 3,182 3,151 3,698 3,541 3,748 3,961
1.2 Korporatiewe dienste 98,044 99,898 142,245 172,411 211,770 222,778
1.3 Onderwysbestuur 101,993 114,429 118,833 132,759 146,663 154,404
1.4 Menslikehulpbronontwikkeling 9,093 9,309 12,218 14,702 15,375 16,102
1.5 Onderwysbestuursinligtingstelsel (OBIS) 2,782 10,706 15,477 15,127 34,218 35,804
TOTAAL 215,094 237,493 292,471 338,540 411,774 433,049
BETALING PER EKONOMIESE KLASSIFIKASIE (R’000)
Huidige betaling 171,113 210,362 266,069 317,527 389,848 410,137
Kompensasie van werknemers 115,930 123,673 137,758 161,979 182,415 193,366
Opvoeders 24,046 25,652 28,571 35,291 39,632 42,015
Nie-opvoeders 91,884 98,021 109,187 126,688 142,783 151,351
Goedere en dienste en ander huidige 55,183 86,689 128,311 155,548 207,433 216,771
Oordragte en subsidies 21,094 13,835 13,945 14,674 15,314 16,003
Betaling vir kapitale bates 22,887 13,296 12,457 6,339 6,612 6,909
TOTAAL 215,094 237,493 292,471 338,540 411,774 433,049
PERSONEELVOORSIENING
Aantal opvoeders (in openbare diens) 109 109 120 120 120 120
Aantal nie-opvoeders (in openbare diens) 693 767 737 737 737 737
STATISTIEK OOR ADMINISTRATIEWE STELSELS
Aantal skole met SABS (a) 1 447 1,460 1,450 1,450 1,450 1,450
Aantal skole met e-posl
Geen historiese
data beskikbaar nie 1,380 1,420 1,440 1,450 1,450
Jaarlikse Prestasieplan 2007/08 – 2009/10 29