Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 392.854 365.200 394.300 402.186 410.231 418.436
502110 Beamte - Dienstbezüge 99.754 97.800 103.900 105.978 108.098 110.260
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 147.949 161.900 171.800 175.236 178.741 182.316
503200 Arbeitnehmer 12.738 11.100 14.600 14.892 15.190 15.494
504200 Arbeitnehmer 29.417 27.100 34.700 35.394 36.102 36.824
505100 Beamte 16.230 19.600 23.200 23.664 24.137 24.620
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 74.798 41.100 39.740 40.535 41.346 42.173
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 11.968 6.600 6.360 6.487 6.617 6.749
12. Versorgungsaufwendungen 71.000 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186
511100 Beamte 71.000 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
465.696 460.700 506.900 516.988 527.279 537.774
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 446.476 - 441.400 - 487.910 - 497.998 - 508.289 - 518.784
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 446.476 - 441.400 - 487.910 - 497.998 - 508.289 - 518.784
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 446.476 - 441.400 - 487.910 - 497.998 - 508.289 - 518.784
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.427 14.400 15.792 15.950 16.110 16.271
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.427 14.400 15.792 15.950 16.110 16.271
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.674 20.110 20.640 20.846 21.054 21.265
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.674 20.110 20.640 20.846 21.054 21.265
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:
1161 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 248 - 5.710 - 4.848 - 4.896 - 4.944 - 4.994
- 446.724 - 447.110 - 492.758 - 502.894 - 513.233 - 523.778
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1161 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1161 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für die Sachkosten zur Umsetzung der Doppik sowie zusätzlich Lehrgangskosten für 1 Teilnehmer in Mayen "Kompaktstudiengang Kom. Doppik"
1161 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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