Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 433.459 388.140 380.794 388.410 396.178 404.102
502110 Beamte - Dienstbezüge 172.480 183.000 187.200 190.944 194.763 198.658
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 64.141 60.900 53.300 54.366 55.453 56.562
503200 Arbeitnehmer 5.869 5.400 4.600 4.692 4.786 4.882
504200 Arbeitnehmer 12.768 12.200 10.800 11.016 11.236 11.461
505100 Beamte 28.048 37.300 41.800 42.636 43.489 44.359
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 129.442 76.980 71.634 73.067 74.528 76.019
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 20.711 12.360 11.460 11.689 11.923 12.161
12. Versorgungsaufwendungen 122.765 163.700 194.000 197.880 201.838 205.875
511100 Beamte 122.765 163.700 194.000 197.880 201.838 205.875
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 364 400 400 404 408 412
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 364 400 400 404 408 412
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
92 92 92 92 92 92
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 92 92 92 92 92 92
18. sonstige laufende Aufwendungen 5.475 6.900 7.260 7.333 7.406 7.480
562200 Leasing 4.097 4.100 4.400 4.444 4.488 4.533
564100 Versicherungsbeiträge 671 700 760 768 776 784
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
3
569200 Verfügungsmittel 704 2.100 2.100 2.121 2.142 2.163
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
562.154 559.232 582.546 594.119 605.922 617.961
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 525.892 - 523.052 - 548.315 - 559.546 - 571.003 - 582.693
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 525.892 - 523.052 - 548.315 - 559.546 - 571.003 - 582.693
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 525.892 - 523.052 - 548.315 - 559.546 - 571.003 - 582.693
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.939 55.920 60.840 61.448 62.062 62.683
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.939 55.920 60.840 61.448 62.062 62.683
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.776 36.410 37.380 37.754 38.132 38.513
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.776 36.410 37.380 37.754 38.132 38.513
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
22.163 19.510 23.460 23.694 23.930 24.170
- 503.729 - 503.542 - 524.855 - 535.852 - 547.073 - 558.523
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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