Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2117
Grundzahlen:
001 Schüler
002 Aufwand GS Tawern
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler
Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
236.662 277.081 227.014 197.326 202.584 221.259
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 3.964 4.090 4.090 4.131 4.172 4.214
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
197.856 168.127 173.344 191.977
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 25.118 25.089 25.068 25.068 25.068 25.068
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 207.580 247.902
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 36.382 40.340 45.320 45.773 46.231 46.693
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20 20 20 20 20
441200 Mieten und Pachten 753 300 300 303 306 309
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 35.550 40.000 45.000 45.450 45.905 46.364
441900 Sonstige 79 20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 189 8.000 5.600 5.635 5.670 5.706
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 7.500 2.100 2.100 2.100 2.100
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
189 500 3.500 3.535 3.570 3.606
9. sonstige laufende Erträge 18.800 18.800 16.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
18.800 18.800 16.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 273.233 325.421 296.734 267.534 270.485 273.658
11. Personalaufwendungen 97.954 104.200 119.000 121.380 123.808 126.284
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 65.017 71.300 89.600 91.392 93.220 95.084
503200 Arbeitnehmer 5.673 6.100 7.600 7.752 7.907 8.065
504200 Arbeitnehmer 14.814 17.000 21.800 22.236 22.681 23.135
508200 Arbeitnehmer 12.450 9.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.681 179.820 136.320 104.968 105.926 106.893
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
19.357 80.000 34.100 6.500 6.500 6.500
523200 Bewirtschaftungskosten 51.184 55.000 55.000 55.550 56.106 56.667
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
1.026 2.200 5.300 600 600 600
524300 Aufwand für Schülerbetreuung 19.791 25.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
6.378 6.620 6.620 6.686 6.753 6.821
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 7.500 2.100 2.100 2.100 2.100
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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