Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung 3 Soziales und Jugend
05.11.2012
09:18:47
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten 362 Jugendarbeit
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 1236 Verkehrserziehung Summe Summe Summe 3621 Jugendarbeit
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
580.000 580.000 580.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000 18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 35.810 35.010 35.010
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.620 10.000 10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
751.430 643.010 643.010
11. Personalauszahlungen 1.189.600 850.800 850.800
12. Versorgungsauszahlungen 27.600 27.600 27.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 223.100 5.900 5.900 5.900 5.900 149.500 149.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
162.810 152.580 152.580 27.280 27.280
16. sonstige laufende Auszahlungen 13.230 100 100 100 100 9.130 9.130
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 233.500
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund
-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
1.616.340 6.000 6.000 6.000 6.000 1.189.610 1.189.610 27.280 27.280
- 864.910 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 546.600 - 546.600 - 27.280 - 27.280
- 233.500
- 1.098.410 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 546.600 - 546.600 - 27.280 - 27.280
- 1.098.410 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 546.600 - 546.600 - 27.280 - 27.280
131.000 120.000 120.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen 87.000 23.000 23.000 23.000 23.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
218.000 23.000 23.000 23.000 23.000 120.000 120.000
- 218.000 - 23.000 - 23.000 - 23.000 - 23.000 - 120.000 - 120.000
- 1.316.410 - 29.000 - 29.000 - 29.000 - 29.000 - 666.600 - 666.600 - 27.280 - 27.280
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