Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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1 Verbandsgemeinde Konz Verantwortliche(r): Zimmer Niko mit folgenden Produkt(en): Teilhaushalt: 42 Schulen 1. - 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung Pflichtaufgabe 2. - 2115 Grundschule Nittel Pflichtaufgabe 3. - 2116 Grundschule Pellingen Pflichtaufgabe 4. - 2117 Grundschule Tawern Pflichtaufgabe 5. - 2118 Grundschule Wasserliesch Pflichtaufgabe 6. - 2119 Grundschule Wiltingen Pflichtaufgabe 7. - 2121 Hauptschule Konz Pflichtaufgabe 8. - 2122 Hauptschule Wincheringen Pflichtaufgabe 9. - 2150 Realschule Konz Pflichtaufgabe 10. - 2410 Schülerbeförderung Pflichtaufgabe 190 05.11.2012 - 07:54:37
1 Verbandsgemeinde Konz Teilhaushalt: 42 Schulen Teilergebnishaushalt 2013 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 Betragsangaben in EUR 191 Hauptplan 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.104.554 1.097.034 1.042.529 826.326 836.843 861.121 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 61.520 20.591 9.716 9.813 9.911 10.010 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.988 928.732 712.633 724.310 749.368 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 104.648 104.191 104.081 103.880 102.622 101.743 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 932.398 972.252 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 134.653 133.750 168.980 170.669 172.375 174.098 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60 110 110 110 110 110 441200 Mieten und Pachten 32.127 30.200 29.870 30.169 30.471 30.776 441400 Beteiligung Essenskosten 27.097 47.500 42.000 42.420 42.844 43.272 441700 Beteiligung Schülerbetreuung 75.270 55.800 97.000 97.970 98.950 99.940 441900 Sonstige 99 140 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.765 130.100 93.900 94.766 95.641 96.524 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 37.500 7.300 7.300 7.300 7.300 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 201.435 92.600 86.600 87.466 88.341 89.224 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 330 9. sonstige laufende Erträge 12.163 29.110 29.110 26.310 10.310 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 12.163 29.110 29.110 26.310 10.310 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.453.135 1.360.884 1.334.519 1.120.871 1.131.169 1.142.053 11. Personalaufwendungen 623.514 544.500 535.020 545.720 556.635 567.771 502110 Beamte - Dienstbezüge 56.400 57.528 58.679 59.853 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 439.789 411.700 337.500 344.250 351.135 358.159 503200 Arbeitnehmer 34.737 34.900 29.000 29.580 30.171 30.775 504200 Arbeitnehmer 88.284 88.100 74.500 75.990 77.511 79.062 505100 Beamte 12.600 12.852 13.109 13.371 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 41.598 21.570 22.001 22.441 22.890 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 6.656 3.450 3.519 3.589 3.661 508200 Arbeitnehmer 12.450 9.800 12. Versorgungsaufwendungen 58.500 59.670 60.863 62.080 511100 Beamte 58.500 59.670 60.863 62.080 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529.154 765.440 757.090 536.882 541.723 546.610 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 130.023 270.200 255.200 42.500 42.500 42.500 523200 Bewirtschaftungskosten 229.215 270.000 285.000 287.850 290.730 293.637 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 32.319 17.250 15.300 3.000 3.000 3.000 524100 Schülerbeförderungskosten 16.023 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758 524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus 524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann 05.11.2012 - 07:54:41
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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Haushaltssatzung der Verbandsgemein
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Verbandsgemeindeumlage für das Hau
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Lfd.- Nr. TH Produkt Maßn.-Nr. Bez
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1 Verbandsgemeinde Konz Ergebnishau
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1 Verbandsgemeinde Konz Bezeichnung
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Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und
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1 Verbandsgemeinde Konz Verantwortl
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Ergebnishaushalt 4212 Förderung de
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Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sport
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Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuse
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Ergebnishaushalt 2812 Kulturförder
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Stellenplan 2812 Kulturförderung:
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Finanzhaushalt 2814 Künstlerische
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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ABCDECAEFAECCA A E CCA FACCA CCC BD
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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ABCDEFDDDD D A EF EFE EF FFFF
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ABCDEFDDBABCDD CDE CD CCD BDCD EF E
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ABCDEFDDBABCDCCC B C CC BDCD EF EFE
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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DB CEAFEFCCFAADAEBCEECCCEA FAADAEC
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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65111 - 65131 Zinsen 591.000,00 €
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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ABCDEFDDDD EF EFE EF EEFFFF
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BBEA BBEA BBEA AEECAECEFCFCECCA
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Stellenplan Energie Organisationsei
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