Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
130
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 19.504 96.504 43.694 35.264 19.504 19.504
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU 77.000 24.190 15.760
Planjahr
2015
Planjahr
2016
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 19.504 19.504 19.504 19.504 19.504 19.504
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.720 25.800 25.800 26.058 26.319 26.582
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 1.720 25.800 25.800 26.058 26.319 26.582
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 225 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
441200 Mieten und Pachten 225 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
9. sonstige laufende Erträge 43.026 18.880 8.620 8.630 8.640 8.650
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 980 980 990 1.000 1.010
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 43.026 17.900 7.640 7.640 7.640 7.640
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 64.475 142.184 79.114 70.962 55.483 55.766
11. Personalaufwendungen 350.306 300.900 292.250 298.094 304.056 310.137
502110 Beamte - Dienstbezüge 71.236 52.000 41.800 42.636 43.488 44.358
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 160.571 165.700 172.600 176.052 179.573 183.164
503200 Arbeitnehmer 13.045 14.100 14.700 14.994 15.293 15.599
504200 Arbeitnehmer 31.902 33.400 35.200 35.904 36.622 37.354
505100 Beamte 11.590 10.300 9.400 9.588 9.780 9.976
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 53.415 21.900 15.990 16.309 16.636 16.969
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 8.547 3.500 2.560 2.611 2.664 2.717
12. Versorgungsaufwendungen 50.700 46.700 43.300 44.166 45.049 45.950
511100 Beamte 50.700 46.700 43.300 44.166 45.049 45.950
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.962 173.700 140.700 136.532 136.867 137.205
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 108.125 170.500 137.500 133.300 133.603 133.909
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 720 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.117 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
24.787 23.199 25.314 25.313 25.311 25.111
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 540 540 539 539 539
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 3.486 2.391 3.512 3.512 3.512 3.512
534900 mit sonstigen Gebäuden 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 918 918 918 918 918 918
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 214 322 322 320 120
539900 Sonstige Abschreibungen 280 540 672 672 672 672
05.11.2012 - 07:53:17