Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1220
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten je Einwohner
Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.907 32.000 10.000 10.100 10.201 10.303
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 47.907 32.000 10.000 10.100 10.201 10.303
431900 Sonstige
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.992 13.200 13.200 13.332 13.465 13.599
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 487 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 14.505 12.200 12.200 12.322 12.445 12.569
9. sonstige laufende Erträge 23.521 20.600 9.320 9.330 9.340 9.350
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 1.907 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
21.614 19.600 8.320 8.320 8.320 8.320
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 86.419 65.800 32.520 32.762 33.006 33.252
11. Personalaufwendungen 283.775 257.100 200.380 204.388 208.476 212.646
502110 Beamte - Dienstbezüge 98.579 99.400 45.500 46.410 47.338 48.285
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 64.764 69.100 96.500 98.430 100.399 102.407
503200 Arbeitnehmer 5.346 5.900 8.200 8.364 8.531 8.702
504200 Arbeitnehmer 13.301 14.200 19.800 20.196 20.600 21.012
505100 Beamte 16.040 20.000 10.200 10.404 10.612 10.824
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 73.918 41.800 17.400 17.748 18.103 18.465
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 11.827 6.700 2.780 2.836 2.893 2.951
12. Versorgungsaufwendungen 70.200 89.500 47.200 48.144 49.107 50.089
511100 Beamte 70.200 89.500 47.200 48.144 49.107 50.089
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.654 11.000 13.000 13.130 13.261 13.393
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
336 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 9.318 10.000 12.000 12.120 12.241 12.363
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
1.331 1.223 1.006 341 341 341
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1.000 1.000 665
534200 mit sozialen Einrichtungen 223 223 223 223 223 223
539900 Sonstige Abschreibungen 108 118 118 118 118
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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