Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
272
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 401.221 623.473 677.308 680.480 676.059 652.639
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 131.950
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 169.884 525.000 580.000 585.800 591.658 597.575
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 99.387 98.473 97.308 94.680 84.401 55.064
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.256 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 10.256 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 15.519 35.810 35.810 36.168 36.530 36.895
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 10 10 10 10 10
441200 Mieten und Pachten 800 800 808 816 824
441400 Beteiligung Essenskosten 15.518 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.506 58.428 117.620 118.796 119.984 121.185
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 10.113
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 33.830 57.000 115.120 116.271 117.434 118.609
442900 von Sonstigen 2.563 1.428 2.500 2.525 2.550 2.576
9. sonstige laufende Erträge 33.987 6.800 4.870 4.870 4.870 4.870
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 33.788 6.800 4.870 4.870 4.870 4.870
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 507.489 744.511 853.608 858.494 855.805 834.135
11. Personalaufwendungen 756.990 1.067.900 1.201.420 1.225.449 1.249.957 1.274.957
501910 Seniorenbeauftragter 900 918 936 955
501920 Gleichstellungsbeauftragter 900 918 936 955
501930 Behindertenbeauftragter 900 918 936 955
502110 Beamte - Dienstbezüge 34.161 34.600 26.600 27.132 27.675 28.229
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 536.243 782.200 896.000 913.920 932.199 950.842
503200 Arbeitnehmer 42.426 64.800 74.700 76.194 77.718 79.272
504200 Arbeitnehmer 108.885 162.300 183.300 186.966 190.705 194.520
505100 Beamte 5.560 6.900 6.000 6.120 6.242 6.367
505200 Arbeitnehmer 300 300 306 312 318
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 25.617 14.500 10.190 10.394 10.602 10.814
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 4.098 2.300 1.630 1.663 1.696 1.730
12. Versorgungsaufwendungen 24.300 31.200 27.600 28.152 28.715 29.289
511100 Beamte 24.300 31.200 27.600 28.152 28.715 29.289
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.039 228.002 223.100 214.106 216.132 218.177
199
05.11.2012 - 07:56:17