Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

Vorvorjahr 2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.590 1.600 1.540 1.540 1.540 1.540<br />

11. Personalaufwendungen 16.771 14.100 14.040 14.320 14.607 14.900<br />

502110 Beamte - Dienstbezüge 8.252 8.300 8.400 8.568 8.739 8.914<br />

505100 Beamte 1.340 1.700 1.900 1.938 1.977 2.017<br />

507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 6.189 3.500 3.220 3.284 3.350 3.417<br />

507120 Beamte - Beihilferückstellungen 990 600 520 530 541 552<br />

12. Versorgungsaufwendungen 5.900 7.500 8.700 8.874 9.051 9.232<br />

511100 Beamte 5.900 7.500 8.700 8.874 9.051 9.232<br />

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf<br />

aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und<br />

Erweiterung der Verwaltung<br />

400 400 400 400 400 400<br />

532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 400 400 400 400 400 400<br />

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

23.071 22.000 23.140 23.594 24.058 24.532<br />

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 21.481 - 20.400 - 21.600 - 22.054 - 22.518 - 22.992<br />

23. Finanzergebnis<br />

24. ordentliches Ergebnis - 21.481 - 20.400 - 21.600 - 22.054 - 22.518 - 22.992<br />

27. außerordentliches Ergebnis<br />

28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehnungen<br />

31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:<br />

2813 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br />

Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der<br />

Auflösung von Rückstellungen<br />

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:<br />

Bezeichnung<br />

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

- 21.481 - 20.400 - 21.600 - 22.054 - 22.518 - 22.992<br />

- 21.481 - 20.400 - 21.600 - 22.054 - 22.518 - 22.992<br />

Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen<br />

Ergebnis<br />

Vorvorjahr 2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

- 15.502 - 17.500 - 19.000 - 19.380 - 19.767 - 20.163<br />

Mandant 1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong> 05.11.2012<br />

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