Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Maßnahmen 2119 Grundschule Wiltingen:
42043 Einrichtung einer weiteren Umkleidekabine im Hausmeisterwohnhaus der Grundschule Wiltingen
Für die Einrichtung einer weiteren Umkleidekabine im Hausmeisterwohnhaus wurden in 2010 40.000,- € finanziert. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Innensanierung
(siehe Maßnahme 42044) durchgeführt und voraussichtlich noch in 2012 abgeschlossen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
4.903
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 4.903
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
42044 Innensanierung Turnhalle Wiltingen
Die Maßnahme wird voraussichtlich noch in 2012 abgeschlossen; der Verwendungsnachweis wird erstellt und die restlichen Zuwendungen abgerufen. Zu den in 2012
veranschlagten Mehrkosten (1. und 2. Bauabschnitt) i.H.v. 55.000,- € sind in 2013 abschließend weitere Mehrkosten aus dem 3.Bauabschnitt i.H.v. 45.000,- € aus zu finanzieren.
Die Ursachen liegen in mehreren Gewerken begründet, wobei hier insbesondere die Kostensteigung bei der KG 400 mit 34.500,- und die KG 700 mit rd. 6.500,- € herauszuheben
ist.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
369.642 55.000 45.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 369.642 55.000 45.000
Stellenplan 2119 Grundschule Wiltingen:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 2,70 2,70 1,39 1,39 1,39 1,39
Auswertung Grundzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.] 0 108 99 93 79 78
002 Aufwand GS Wiltingen [EUR] 324.445,87 327.078,00 263.094,00 260.830,00 262.951,00 264.471,00
Auswertung Kennzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler 0,00 3.028,50 2.657,52 2.804,62 3.328,49 3.390,65
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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