Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.595 4.750 4.750 4.798 4.846 4.894
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
563100 Büromaterial 1.482 2.700 2.200 2.222 2.244 2.266
564100 Versicherungsbeiträge 409 450 1.900 1.919 1.938 1.957
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
394.040 781.712 893.162 902.371 919.056 936.159
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 29.143 - 189.675 - 248.125 - 250.904 - 261.094 - 271.660
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 29.143 - 189.675 - 248.125 - 250.904 - 261.094 - 271.660
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Haus für Kinder :
3651 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land siehe Hinweis bei Konto 414430
3651 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
3651 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
und für wirtschaftliche Dienstleistungen
- 29.143 - 189.675 - 248.125 - 250.904 - 261.094 - 271.660
- 29.143 - 189.675 - 248.125 - 250.904 - 261.094 - 271.660
Landeszuschuss (300.000,- €) und Kreiszuschuss (280.000,- €) an den Personalkosten - bis 2011 wurde der Landeszuschuss bei Konto 414420 veranschlagt
Elternbeiträge
3651 . 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Telefongebühren
3651 . 441400 Beteiligung Essenskosten Seit 2012 Ansatz für 5 Gruppen = max. 75 Ganztagsplätze.
3651 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
3651 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Erstattung der Essenkosten Hortkinder (erstmalig ab 2012)
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
3651 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen Die Erweiterung der Einrichtung auf 5 Gruppen wurde im Laufe des Jahres 2012 abgeschlossen. Die Personalkosten waren in 2012 noch nicht für das volle Jahr eingeplant.
Desweiteren wird ab 2013 aufgrund der erhöhten Anmeldung von Krippenkindern eine zusätzliche 0,5 Stelle eingeplant
3651 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Der reguläre Ansatz beträgt seit 2012 6.500,-. Zudem sind in 2013 der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage und die Anbringung von Energiesparlampen für insges.
2.300,- €vorgesehen.
3651 . 523200 Bewirtschaftungskosten Höherer Ansatz wegen höherer Strom- und Heizungskosten, bedingst auch durch den insgesamt höheren Verbrauch nach der Gebäudeerweiterung
3651 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
3651 . 524200 Essenskosten siehe Hinweis zu Konto 441400
Der pauschale Ansatz beträgt 3.500,- €. Zudem werden in 2013 für die Anschaffung diverser Möblierungsgegenstände (< Wertgrenze von 410,- netto) weitere 5.000,- benötigt.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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