Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 1113 . 563500 Bekanntmachungen In 2012 waren Satzungsänderungen bzw. Neuerlasse für die Straßenreinigungs-, Friedhofgebühren- und Wirtschaftswegesatzung aller Gemeinden und der Stadt Konz vorgesehen. Der überwiegende Teil der Friedhofsgebührensatzungen wurde geprüft; die übrigen Satzungen stehen noch an. Der Ansatz muss erhöht werden, da die Bekanntmachungen aller Nachausfertigungen von Bebauungsplänen (ca. 50) erforderlich werden. 1113 . 563600 Öffentlichkeitsarbeit Ansatz für die sächlichen Ausgaben der in 2009 eingerichteten neuen Arbeitsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit. 1113 . 569300 Repräsentationen Aufwendungen für Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Bezeichnung 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 - 117.701 - 142.600 - 162.900 - 171.534 - 181.418 - 184.353 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 117.701 - 142.600 - 162.900 - 171.534 - 181.418 - 184.353 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Stelle Einh. - 117.701 - 142.600 - 162.900 - 171.534 - 181.418 - 184.353 5.945 6.720 7.344 7.417 7.491 7.566 - 111.757 - 135.880 - 155.556 - 164.117 - 173.927 - 176.787 - 111.757 - 135.880 - 155.556 - 164.117 - 173.927 - 176.787 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Beamte Anz. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 tariflich Beschäftigte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 42
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 1114 Gremien I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 143 Verbale Beschreibung Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen. Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien Zielgruppe Mitglieder der Gremien Ziel Qualitätsziele Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114 Grundzahlen: 001 Sitzungen Bei der Anzahl der Sitzungen wird jeweils von den tatsächlichen Sitzungen des letzten Jahres ausgegangen. 002 Aufwand 003 Ertrag Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Verwaltungskosten je Sitzung Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 43
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen -
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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Stellenplan 4212 Förderung des Spo
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Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sport
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Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Ros
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Stellenplan 2812 Kulturförderung:
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Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaft
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Finanzhaushalt 2814 Künstlerische
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern,
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Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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65111 - 65131 Zinsen 591.000,00 €
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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ABCDEFDDDD EF EFE EF EEFFFF
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BBEA BBEA BBEA AEECAECEFCFCECCA
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF ABCAC
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BC AAE AAEFB ABBFBEABABFAAACDBBA
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Bau von Biogasanlagen AB BABFCBAF
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Stellenplan Energie Organisationsei
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