Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Konz für das Jahr 2013 VB 1 VB 2 Der Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung 2013 wurde wie folgt aufgestellt: Erfolgsplan: 3.508.000,00 779.000,00 Vermögensplan: 3.329.000,00 248.500,00 6.837.000,00 1.027.500,00 Das Wasserwerk schließt voraussichtlich mit einem Gewinn ab: 132.000,00 5.500,00 Erläuterungen: RW = Rohrnetzerweiterung RN = Rohrnetzerneuerung HB = Hochbehälter ZHB = Zentraler Hochbehälter PW = Pumpwerk BA = Bauabschnitt VB 1 = Versorgungsbereich 1 (bisheriger Zuständigkeitsbereich der VG-Werke Konz VB 2 = Versorgungsbereich 2 (bisherige Kreiswasserwerk-Gemeinden) Seite 4
Erfolgsplan: Zu den wesentlichen Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2013 ist folgendes auszuführen: Erträge: VB 1 VB 2 40121 - 43908 Umsatzerlöse 3.211.000,00 710.000,00 Im Jahr 2012 galten folgende Entgeltsätze: VB 1 VB 2 Wassergeld €/m³ 1,90 1,50 WKB €/m² 0,09 0,09 Die Erlöse sind auf der Basis folgendem Entgeltvorschlag ermittelt: VB 1 VB 2 Wassergeld €/m³ 1,90 1,60 WKB €/m² 0,09 0,09 51011 - 51001 Andere aktivierte Eigenleistungen 109.000,00 41.000,00 hierunter fallen aktivierte Personalkosten (Arbeitseinsatz unserer Mitarbeiter zur Schaffung von Anlagevermögen) sowie aktivierte Materialgemeinkosten. 53409 - 53200 Sonstige betriebliche Erträge 178.000,00 26.000,00 Bei diesen Positionen handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten, sowie einer Erstattung des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung für das Ablesen und Abrechnen der Wassermesser. Auch sind hier die Betriebsführungsentgelte veranschlagt, die die WSO den VG-Werken erstattet. 66015 Außerordentliche Erträge 10.000,00 2.000,00 Über diesen Ansatz werden Erträge, die nicht dem Wirtschaftsjahr 2013 zuzuordnen sind verbucht. Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt somit 3.508.000,00 779.000,00 Seite 5
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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Haushaltssatzung der Verbandsgemein
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§ 5 Kredite und Verpflichtungserm
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In 2013 weist der Ergebnishaushalt
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5.) Finanzhaushalt, allgemein Der F
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Verbandsgemeindeumlage für das Hau
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Lfd.- Nr. TH Produkt Maßn.-Nr. Bez
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1 Verbandsgemeinde Konz Ergebnishau
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