Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG
pro Einwohner
Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
9. sonstige laufende Erträge 1.542 1.600
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
1.542 1.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.542 1.600
11. Personalaufwendungen 16.213 13.700 11.800 12.036 12.277 12.523
502110 Beamte - Dienstbezüge 7.975 8.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 9.100 9.282 9.468 9.657
503200 Arbeitnehmer 800 816 832 849
504200 Arbeitnehmer 1.900 1.938 1.977 2.017
505100 Beamte 1.300 1.600
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 5.982 3.400
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 956 500
12. Versorgungsaufwendungen 5.700 7.400
511100 Beamte 5.700 7.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.913 21.100 11.800 12.036 12.277 12.523
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.041 25.630 58.100 58.681 59.268 59.861
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.041 25.630 58.100 58.681 59.268 59.861
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
5732 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 25.041 - 25.630 - 58.100 - 58.681 - 59.268 - 59.861
- 45.411 - 45.130 - 69.900 - 70.717 - 71.545 - 72.384
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
5732 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1141
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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