Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Gebäudemanagement:<br />

1141 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br />

Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der<br />

Auflösung von Rückstellungen<br />

Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen<br />

1141 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Der Saldo aus Ertrag und Aufwand (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Dienste Dritter) wird auf die Produkte 1142, 1145, 1260, 2010, 3650, 4212, 5530 und 5732<br />

verteilt und dort als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen angesetzt.<br />

1141 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen Hierin (und den beiden Folgekonten) enthalten sind die Kosten des "Klimaschutzmanagers" von insgesamt rd. 50.500,- €<br />

1141 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br />

Rechten und Diensten<br />

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:<br />

Bezeichnung<br />

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br />

-auszahlungen<br />

(In 2012 Kosten für die Beauftragung des GStB zur Ausschreibung der Stromlieferung für sämtliche Abnahmestellen innerhalb der <strong>VG</strong>)<br />

Ergebnis<br />

Vorvorjahr 2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

- 128.291 - 138.275 - 294.700 - 334.052 - 340.736 - 347.553<br />

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 128.291 - 138.275 - 294.700 - 334.052 - 340.736 - 347.553<br />

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br />

5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br />

Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br />

Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br />

Teilhaushalts<br />

Stellenplan 1141 Gebäudemanagement:<br />

Stelle Einh.<br />

- 128.291 - 138.275 - 294.700 - 334.052 - 340.736 - 347.553<br />

131.794 134.900 305.740 345.468 352.535 359.743<br />

3.504 - 3.375 11.040 11.416 11.799 12.190<br />

3.504 - 3.375 11.040 11.416 11.799 12.190<br />

30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

Beamte Anz. 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

tariflich Beschäftigte Anz. 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />

Mandant 1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong> 05.11.2012<br />

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