Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Aufwendungen:
54701-54103 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.031.000,00 330.000,00
Diese Positionen beinhalten zum einen den Bezug von Strom und Wasser, zum anderen die
notwendigen Unterhaltungsaufwendungen, die zu einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung
notwendig sind.
Insbesondere musste der Ansatz für Strom erhöht werden, da bereits Strompreiserhöhungen von
bis zu 10 % angekündigt wurden (EEG-Zuschlag).
Kosten der Betriebsführung WSO 140.000,00 0,00
Hier werden die Kostenanteile für Personal, Fuhrpark, Telefon usw. die für die Betriebsführung
der WSO anfallen verbucht.
55001 - 56601 Löhne, Gehälter und soziale Abgaben 660.000,00 174.000,00
Die Wirtschaftsansätze für 2013 beinhalten die von der Personalabteilung der
Verbandsgemeinde Konz ermittelten voraussichtlichen Kosten.
57100 Abschreibungen
Durch die weitere Fertigstellung von Baumaßnahmen erhöhen sich
auch die anteiligen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr.
910.000,00 120.000,00
59101 - 40145 sonstige Betriebliche Aufwendungen 182.000,00 66.000,00
Wesentlichster Kostenfaktor ist hier der an die Verbandsgemeindeverwaltung Konz zu
zahlende Verwaltungskostenbeitrag. Entsprechend den Forderungen der Landesrechnungshofes
musste hier eine neue Berechnung durchgeführt werden, die zu einer Erhöhung dieser Summe führte.
Die übrigen Ansätze dienen zur Abdeckung von Beiträgen an Verbände und Vereine, sowie
Versicherungen, Telefonkosten , EDV-Kosten und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen.
65101 - 65121 Zinsen 440.000,00 61.000,00
Wegen der neuen Kreditaufnahme in 2012 muss der Ansatz erhöht werden.
68003 - 59201 Steuern 1.000,00 500,00
Über diese Ansätze werden die KFZ- und die Grundsteuer gezahlt
66100 Außerordentliche Aufwendungen 5.000,00 20.000,00
Aufwendungen, die nicht der Abrechnungsperiode anzulasten sind, werden
über diesen Ansatz abgewickelt.
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