Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

002 Aufwand HLU
003 Ertrag HLU
004 Bedarfsgemeinschaft
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis HLU pro Bedarfsgemeinschaft
(Anteil VG)
002 Ergebnis HLU pro Hilfeempfänger (Anteil
VG)
Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 56.379 75.625 70.125 70.826 71.534 72.249
421132 Kostenersätze -Altfälle- BSHG
421231 Lfd. Unterhaltsansprüche 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
421232 Unterhaltsansprüche -Altfälle- BSHG
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
16.894 20.000 10.000 10.100 10.201 10.303
421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen 1.247 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
421432 Rückzahlung von Hilfen - Altfälle- BSHG
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
144 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis ( 75 % ) 29.017 34.125 38.625 39.011 39.401 39.795
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % ) 9.077 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 56.379 75.625 70.125 70.826 71.534 72.249
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 74.539 90.000 86.000 86.860 87.729 88.607
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf 22.491 30.000 25.000 25.250 25.503 25.758
553312 HLU -KdU und Heizung- 40.596 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
553320 Einmalige Leistungen 1.764 5.000 8.000 8.080 8.161 8.243
553330 Beihilfen
553340 Darlehensweise Hilfegewährung 2.000
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 9.221 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge -
an Landkreise / kreisfreie Städte
468 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
74.539 90.000 86.000 86.860 87.729 88.607
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 18.160 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 18.160 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 18.160 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
250