Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

002 Aufwand Haus für Kinder
003 Ertrag Haus für Kinder
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind
Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
301.810 527.027 582.027 587.827 593.685 599.579
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 131.950
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
167.833 525.000 580.000 585.800 591.658 597.575
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.004
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.256 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
10.256 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 15.519 35.010 35.010 35.360 35.714 36.071
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 10 10 10 10 10
441400 Beteiligung Essenskosten 15.518 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.113 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 10.113
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
9. sonstige laufende Erträge 27.200
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
27.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 364.898 592.037 645.037 651.467 657.962 664.499
11. Personalaufwendungen 359.296 663.800 781.500 797.130 813.072 829.333
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 280.628 514.500 607.400 619.548 631.939 644.578
503200 Arbeitnehmer 21.700 42.100 50.100 51.102 52.124 53.166
504200 Arbeitnehmer 56.968 106.900 123.700 126.174 128.697 131.271
505200 Arbeitnehmer 300 300 306 312 318
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.287 104.500 97.300 90.800 91.608 92.424
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
1.890 27.500 8.800 6.500 6.500 6.500
523200 Bewirtschaftungskosten 12.559 40.000 50.000 50.500 51.005 51.515
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
2.498 4.000 8.500 3.500 3.500 3.500
524200 Essenskosten 8.339 33.000 30.000 30.300 30.603 30.909
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
5.971 5.512 5.512 5.502 5.348 5.285
534200 mit sozialen Einrichtungen 5.104 5.104 5.104 5.104 5.104 5.104
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 867 408 408 398 244 181
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.487 7.900 8.850 8.939 9.028 9.117
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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