Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 102 Benzkirch Günter ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 115 Verbale Beschreibung Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, sonstige Umlagen und Zuweisungen, Vergnügungssteuer Auftraggeber Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Finanzausgleichsgesetz/weitere Spezialgesetze Zielgruppe Einwohner/Gremien/Verwaltung Ziel Qualitätsziele Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110 Grundzahlen: Einwohner 001 Ertrag 002 Aufwand Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 352
Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Ertrag pro Einwohner 002 Aufwand pro Einwohner Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 1. Steuern und ähnliche Abgaben 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727 403200 Sonstige Vergnügungssteuer 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727 403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 9.363.675 10.014.914 10.627.177 10.857.582 11.011.524 11.113.278 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 315.740 315.030 315.380 318.534 321.719 324.936 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 2.342.505 2.304.877 2.427.391 2.451.665 2.476.182 2.500.944 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6.705.430 7.395.007 7.884.406 8.087.383 8.213.623 8.287.398 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 980 441200 Mieten und Pachten 980 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.426.959 10.079.914 10.717.177 10.948.482 11.103.333 11.206.005 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.058.963 1.087.198 1.099.723 1.110.720 1.121.827 1.133.045 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 8.583 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 113.378 119.150 104.493 105.538 106.593 107.659 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 937.002 968.048 995.230 1.005.182 1.015.234 1.025.386 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.058.963 1.087.198 1.099.723 1.110.720 1.121.827 1.133.045 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis 8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: 6110 . 403200 Sonstige Vergnügungssteuer Höherer Ansatz nach Satzungsänderung ab 01.01.2013 6110 . 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden VG-Umlage 8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960 8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960 6110 . 441200 Mieten und Pachten Bis 2011 Fischereipacht, ab 2012 bei Produkt 5551 veranschlagt auf Forderung Stat. Landesamt Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 353
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und
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Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Pl
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Stellenplan 5110 Räumliche Planung
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003 Ergebnis pro Baugenehmigung (un
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kin
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Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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ABCDEFDDDD D A EF EFE EF FFFF
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ABCDEFDDBABCDCCC B C CC BDCD EF EFE
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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ABCDEFDDDD EF EFE EF EEFFFF
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AB CDBEF ED ABCDCCECFEACEAECBCDFC
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Stellenplan Energie Organisationsei
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