Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 4241 Kommunale Sportstätten I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport Produktbereich : 42 Sportförderung Produktgruppe : 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 192 Verbale Beschreibung Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (insbesondere zentrale Sportstätte Stadion Konz). Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/Vereine Ziel Qualitätsziele Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten: Bezeichnung 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 93.110 90.145 88.980 86.352 76.073 46.759 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.051 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 91.059 90.145 88.980 86.352 76.073 46.759 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 800 800 808 816 824 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 310
Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 441200 Mieten und Pachten 800 800 808 816 824 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.563 1.428 99.620 100.616 101.622 102.639 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 97.120 98.091 99.072 100.063 442900 von Sonstigen 2.563 1.428 2.500 2.525 2.550 2.576 9. sonstige laufende Erträge 199 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 199 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 95.873 92.373 189.400 187.776 178.511 150.222 11. Personalaufwendungen 3.300 112.600 114.852 117.149 119.492 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 2.400 87.100 88.842 90.619 92.431 503200 Arbeitnehmer 200 7.400 7.548 7.699 7.853 504200 Arbeitnehmer 700 18.100 18.462 18.831 19.208 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.845 70.000 67.700 66.660 67.327 68.000 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.976 40.000 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 26.700 25.250 25.502 25.757 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 5.000 5.050 5.101 5.152 523200 Bewirtschaftungskosten 1.509 1.000 1.010 1.020 1.030 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 36.360 30.000 35.000 35.350 35.704 36.061 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 176.728 174.139 175.098 164.475 148.248 110.302 534500 mit Sportanlagen 154.697 154.283 152.323 149.560 136.980 99.244 534900 mit sonstigen Gebäuden 250 250 250 250 250 250 538100 Abschreibung Fahrzeuge 16.027 15.079 19.209 11.812 9.013 8.933 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 2.576 2.483 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.178 2.044 3.316 2.853 2.005 1.875 18. sonstige laufende Aufwendungen 2.769 3.300 4.000 4.040 4.080 4.121 564100 Versicherungsbeiträge 2.769 3.300 4.000 4.040 4.080 4.121 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 225.341 250.739 359.398 350.027 336.804 301.915 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 311
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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