Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
462700 Versicherungserstattungen 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.904 81.200 81.450 82.265 83.088 83.919
11. Personalaufwendungen 10.931 11.300 11.900 12.138 12.381 12.629
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 8.554 8.800 9.200 9.384 9.572 9.763
503200 Arbeitnehmer 711 800 800 816 832 849
504200 Arbeitnehmer 1.666 1.700 1.900 1.938 1.977 2.017
18. sonstige laufende Aufwendungen 121.279 166.000 179.000 180.790 182.598 184.424
564100 Versicherungsbeiträge 81.564 86.000 99.000 99.990 100.990 102.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
132.210 177.300 190.900 192.928 194.979 197.053
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 91.307 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 91.307 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 91.307 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.955 8.283 9.480 9.575 9.671 9.768
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.955 8.283 9.480 9.575 9.671 9.768
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:
1146 . 442900 von Sonstigen Anpassung an die tatsächliche Erstattung in 2012
8.955 8.283 9.480 9.575 9.671 9.768
- 82.352 - 87.817 - 99.970 - 101.088 - 102.220 - 103.366
1146 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Hinweis bei Produkt 5330 und 5380, Anteil Unfallkasse 8.052,- €, Anteil Personalkosten 1.428,- €
1146 . 564100 Versicherungsbeiträge Beitragsstruktur der Unfallkasse Rheinland-Pfalz hat sich geändert. Bisher wurde die Umlage nur aufgrund der Einwohnerzahl berechnet. Nunmehr wird die Umlage zur
Allgemeinen Unfallversicherung wie folgt berechnet: Beitrag je Beschäftigter, Beitrag je Feuerwehrangehöriger, Beitrag je Einwohner (25 %). Außerdem wurde die
Versicherungssumme für die Objekte des "Hauses der Jugend" angepasst (siehe auch 1146.442900). Im Ansatz enthalten ist die Gebäudeversicherung Rathaus i.H.v. 4.300,- €
Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 95.208 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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